第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我校在市委、市政府和教科局的领导下，以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以抓意识形态、党建工作为统领，以“办人民满意万中”为目标，以建校90周年成果展示和教育均衡发展为契机，加大教育教学管理力度，强化师资队伍建设，全面提升教育教学水平，圆满完成了本学期工作任务。

（一）抓党的建设，发挥核心作用

1.支部建设更标准。一是加强党的基层组织建设，以推行党支部标准工作法为根本，落实队伍、活动、阵地、制度、保障“五个基本”建设。二是定期开展党员活动，6个支部共开展180余次活动，按时召开民主生活会，书记上党课4次，贯彻民主集中制，重大事项集体决定，保证了学校工作的落实。三是充分发挥党员先锋模范作用，七一表彰了优秀党员32名，12名教师提交了入党申请书，发展5名新党员。从开展优秀党员上“示范课”到实施“青蓝”工程，实行优秀党员辅导青年教师，师徒接对，举办青年教师汇报课和教师优质课评比活动，充分发挥党员的核心作用。

2.意识形态明方向。一是充分发挥党组织的政治核心作用和监督保证作用，将意识形态工作作为党的建设和学校工作的重要内容，纳入党建工作责任制，成立了意识形态工作领导小组，学校党委书记张忠祥担任组长，组织、协调全校意识形态工作。二是把党员干部的意识形态教育渗透进党支部“三会一课”和“两学一做”之中，通过践行“四个意识”，提高政治自觉，强化责任担当，把社会主义核心价值观作为平时工作的指导思想，充分发挥共产党员的先锋带头作用。

3.党风廉政常警醒。抓党风廉政建设责任制，加大监督力度。严格贯彻执行中央和省、达州市、万源市有关廉政建设的方针、政策和决议，加强监督检查，做到了廉洁自律、遵纪守法、勤政务实。对党员干部、全体行政人员进行集体提醒谈话3次，个人针对性谈话36次。同时，认真处理来人来访及信访举报，做到了件件有回复，事事有结果，对反映的问题绝不姑息。本学期，学校党的建设得到了进一步加强，党员信仰更加坚定执着，党员素质有了大幅提高，学校工作得到了全面提升。

4.宣传舆论扬正气。加强新闻宣传，《万源中学举行青蓝工程“一帮一”师徒结对活动》《青春飞扬中国梦，筑梦启航新时代》等40余篇新闻分别在《凤凰新闻》《今日头条》《达州日报》《万源电视台》《万源教育》等多家媒体上发表，其中《加强作风建设 打赢脱贫攻坚战》等13篇网评在《中国网》等媒体发表。学校编印的《万中故事》《萼山文学》《教苑》等出刊各1期，宣传工作在全市教育系统名列前茅。

5.脱贫攻坚出成效。一是加大扶贫工作的领导。学校下派三名党员同志蹲点帮扶，集中帮扶20次，学校划拨帮扶资金9万余元发展集体经济、建设村委会活动室、医疗室、文化室等；送化肥10吨，圈舍建桥等建设材料、大米食用油等生活资料若干，电视机5台。帮扶小组定期不定期深入贫困户落实帮扶责任，关心慰问群众；教师个人捐款3.3070万元，学生捐款1.8840万元，发挥党员示范带头作用，交特殊党费9950元，共计捐款6.186万元。开展优秀党员帮扶活动，走村入户，精准施策，真心帮扶，助推产业。开展“以购代销”活动2次，全校教职员工主动认购小河村价值约183970元农副产品，实现集体经济收入6396.5元，为小河村产业发展解决了后顾之忧。2018年11月通过了达州市组织的“贫困村、贫困户退出”验收，12月接受了四川省第三方评估，通过验收。

二是加大对贫困学生的扶助力度，做到资料齐全、发放到位。2018年，全年普高免学费3902人，175.59万元。享受普高助学金4451人，387.85万元。义务教育阶段寄宿生生活补助210人，13.125万元。土房子资助28人，每人500元，共1.4万元；中央专项彩票公益金滋蕙计划资助学生200人，每人2000元，共计40万元。“开可教育基金”资助贫困学生35人，每人2000元，共计7万元。“四会市金家乐五金制品有限公司捐款”资助贫困学生50人，每人1000元，共计5万元。 2018秋惠民帮扶中心帮扶贫困高中生38人，每人600元，共计22800元。工行资助优秀贫困大学生100名，50万元。惠民帮扶中心2018秋“帮困助学”帮扶考上本科的贫困大学新生21人，每人2000元，共计4.2万元；“崇德基金”资助师生18.1万元。共计704.445万元。

（二）抓均衡教育，顺利通过验收

我校高度重视义务教育均衡发展工作，把义务教育均衡发展作为教育发展的重中之重，为了更好地促进义务教育均衡发展，确保顺利通过省政府验收认定，我校成立了均衡发展办公室，依照《省义务教育均衡发展督导评估指标体系及权重》和《省义务教育学校办学标准》，本着巩固成果、调整结构、整合资源的思路，狠抓落实，各项指标均达到要求，11月份顺利通过国家复检。

（三）抓成果展示，促学校发展

1.领导重视齐配合。在市委、市政府的高度重视下，在相关部门的大力支持下，成立了7个工作组，学校相应成立了4个筹备组，明确任务分工，周密策划部署，有序推进，圆满完成各项任务。

2.活动丰富多看点。从四个方面进行了展示:第一、编定建校90周年系列资料，包括:制作建校90周年专题片、编印《万源中学校志》、《校友名录》、《校庆画册》、《万中故事》；第二、召开建校90周年系列会议，包括:北京、上海、重庆、成都校友恳谈会，离退休教职工座谈会、万源中学90周年成果展示座谈会、优秀学子李其林励志讲座、著名专家王太元教授专题讲座；第三、举行建校90周年系列展示：8个专题展板办学成果展，师生艺术作品展，国内外大学的贺电、贺信（90余封）展，学校电子屏进行建校90周年宣传片展播, 建校90周年成果汇报大会及文艺展演，“学校校史陈列馆”对外展示，学校茂材读书长廊展示、红军文化长廊艺术展示，白沙新校区对来校嘉宾、校友及当地群众开门亮相等多种展示；第四、开展了“时光又轮回，重走校园求索路”、“校友上讲台、我为母校做件事”、“青春不毕业,再听老教师上堂课”、共叙“母校情、师生情、同窗情”等联谊体验活动。

3.活动展示受好评。建校90周年成果展的成功举办，充分展示了学校的办学历程、发展成就和良好精神风貌，凝聚了人心，鼓舞了斗志，提高了声誉，增强了师生和校友对学校的认同感、自豪感，得到了社会各界的一致好评。

（四）抓德育养成，打造育人环境

1.法制教育进校园。开展法律进校园，聘请常年法律顾问，为学校、师生提供法律服务。妥善调处各类矛盾纠纷，配合部门顺利完成教师周转房征地拆迁工作，协调各部门对校园周边环境得到进一步治理。10月成功迎接达州市“七五普法”督导检查，邀请司法局田军局长来我校进行了宪法宣讲，荣获“法治、科技、传统文化三进校园示范学校”。

2.德育常规求规范。完善学校德育工作网络，重点抓学生习惯养成教育，做到隔周一次学生主题教育，对班级常规管理实行日查日报。开展“开学学生常规教育活动周”“践行核心价值观”“新生军训”等活动。评选省、市级先进班集体12个，校级文明示范班13个，常规管理先进班集体72个，安全综治先进班集体50个。出刊德育校本教材《文明习惯养成教育读本》，开展《德育大讲堂》主题讲座18次，出刊《万中德育》1期。

3.团队工作显生机。“以党建带团建” 将团建工作纳入党建工作，增强团组织活力。进一步完善校团委相关制度，严格入团标准和要求，建立团员档案，创新提出“三自四导五活动”团建工作制度。在学校成立青年教师团支部，发挥青年教师团员积极性。开展团校培训（1期）、团员入团仪式、感恩教育（母亲节）、三月学雷锋月、《未成年人保护法》法律知识竞赛、“十八岁成人仪式”、祭扫革命烈士墓、庆祝五四青年节以及各种社团活动，丰富学生生活。同时对优秀团干部、优秀学生社团进行表彰，关爱留守学生、困难学生和残疾学生，让他们健康成长。

4.安全稳定保平安。坚持做好安全教育和宣传，做好学生上、放学安全接送，完善学校规章制度和安全应急预案，开展安全排查，建立安全管理台账。每天对宿舍进行抽查并通报，每周1次安全主题教育，每月对教室、宿舍进行管制刀具、打火机等危险物品收缴。同时，进行消防安全演练2次，学生疏散演练2次，安全隐患大排查5次，进一步提高学生安全事故处置能力，增强学生安全防范意识，确保师生安全。本年度全校师生平安，无一例事故发生。

（五）抓质量提升，夯实学校实力

1.课堂教学出新招。坚持奖励先进促优、月考月评提质、校本教研兴教、月查月报促勤、推门听课增能，创新推行“集体备课”制度，开展年级“转转课”活动，教师听课8000余节，行政听推门课400余节。开展新老教师结对子48对，促进了新教师教学能力的快速提高。制定了万源中学青年教师培养管理办法，教科处和工会联合举行了新教师业务考试，评出了一、二等奖15人奖。

2.教学管理求突破。制定了《教师业务考核登记表》《月考周练规范化管理办法》，促进了教师业务能力提升。年级设定教学联络人，落实联络人职责，有效地推动了年级教学管理。制定万源中学支教管理办法，启动了联盟支教，到社区核对完成义务教育适龄儿童就读情况631人次，促进城乡一体化发展。 

3.素质教育创佳绩。2018年高考，据不完全统计，一本上线200多人，本科上线1000左右，600分以上63人，最高分648分。中考A+1上线人数98人，占全市43%，居全市第一。

4.教研工作有成果。加大普通话推广工作，完成了2次送教下乡，完成国培计划和继续教育登记表审核，启动了中式足球校球运动，参加四川省教学展评研讨并编写了校球校本教材。举办了四川文理学院数学学院与我校的课堂教学交流，被西南科技大学确定为“优质生源基地”并授牌。参加了万源市第12届科创活动，参赛作品66件，获奖45件。学校档案管理顺利通过省二级复查验收，并受到好评。承办了市教科局全市教导处主任赛课，李支奎获初中组第二名。  

（六）抓艺体工作，打造学校特色

1.体育竞赛获桂冠。举办了万源中学第41届中学生田径运动会，第五届校园广场舞，初一足球、高二篮球和教职工运动会。获四川省中校园足球高中男子组第15名，达州市羽毛球赛初中女子组第1名，足球高中女子组第5名、初中男子组第3名，篮球初中女子组第3名、男子组第4名，乒乓球初中团体组第3名，万源市篮球高中男子、女子、初中男子、女子均获冠军。

2.艺术教育传捷报。李昌国老师《大凉山的梦》获全国版画一等奖等多项奖，赵维魁老师《巴山晴雪》、孟飞贤老师《萼山之秋》入选省第八届美术教师双年展。龚晓宇老师论文获达州二等奖、鲜桃仁老师获“优秀奖”，徐胜老师荣获达州廉政书画等多项奖。任娓、周苇、秦琴老师指导的《红岩英魂》获达州二等奖，骆协顺老师指导的《江姐》获达州三等奖，谢坤明、景慧、王铈维老师指导的舞蹈《粉墨》获达州二等奖。参加四川省艺术人才大赛，30余名学生获等级奖。

3.卫生工作落实处。一是利用橱窗、广播讲话、讲座、主题班会宣传对肺结核、艾滋病、水痘、腮腺炎等传染性疾病的预防。举办了2次专题讲座，全校疾病预防广播讲话3次，更换健康橱窗2期，发放宣传资料7000余份，二是强化疾病防控。建立和完善学校卫生防疫体系、应急预案，对全校进行7次消杀。继续做好“五治工作”，严格考评，并将考评结果纳入班主任绩效考核，迎接省地市检查，效果较好。

（七）抓后勤服务，提升办学效益

1.财务管理更科学。合理使用好学校有限资金，完成388万余元的学费收取，2018年度公积金改革的审定，完成发放普通高中国家助学金，初中住校生生活等补贴工作。

2.后勤服务更贴心。对学校公物进行大排查及维修，对学校路灯、教室灯进行调控，对一、四教学楼及科技楼线路（弱电、强电）、3号女生公寓的通道进行了改造，规划对学校10幢楼进行拆除，完成了红军文化长廊、茂材书廊等学校部分风貌打造工程，暑假配合市交运局对学校盘山道路进行了油化。改建维修了学校食堂，把好进货关，做到专人检验，验收、监督，确保干净、卫生。

3.多个项目已完成。依法依规依程序推进工程建设，从严处抓起，从细处着手，确保质量，白沙分校和教师周转宿舍工程主体建设12月已基本完成，预计2019年将投入使用。

回顾2018年，我们勤奋工作，努力拼搏、开拓创新，取得了系列可喜的成绩。

（一）机构设置

万源市中学校为独立核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、政教处、总务处、体艺卫处、教科处、项目办、团委处。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6521.55万元。与2017年相比，收、支总计各减少4148.82万元，下降38.88%。主要变动原因是没有项目支出。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6521.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5960.09万元，占91.39 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入561.46万元，占8.61 %；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计6521.55万元，其中：基本支出5161.60万元，占86.60%；项目支出798.49万元，占13.4 %；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计6521.55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4148.82万元，下降38.88%。主要变动原因是没有项目支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5960.09万元，占本年支出合计的91.39 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少4023.1万元，下降40.29 %。主要变动原因是没有项目支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5960.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）5623.64万元，占94.35%；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占 0%；住房保障支出336.45万元，占5.65%。

                           一般公共预算财政拨款支出决算结构情况                                                    

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为5960.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元。

2.教育-普通教育-初中教育: 支出决算为2015.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育-普通教育-高中教育： 支出决算为3214.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育-教育费附加安排的支出-农村中小学教学设施： 支出决算为387.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育-其他教育支出-其他教育支出：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术: 支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤: 支出决算为0万元.

6.医疗卫生与计划生育-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理:支出决算为0万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5161.60万元，其中：

人员经费4911.68万元，主要包括：基本工资1509.49万元、津贴补贴438.67万元、教育成果奖200万元，绩效工资1003.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费560.76万元、职业年金缴费16.68万元、职工基本医疗保险缴费188.77万元、生活补助14.63万元、助学金639.90万元、住房公积金336.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元。
　　公用经费249.92万元，主要包括：办公费54.52万元、印刷费7.00万元、水费18.60万元、电费19.20万元、邮电费32.00万元、差旅费45.00万元、维修（护）费45.20万元、培训费12.00万元、公务接待费0.58万元、劳务费15.82万元。

资本性支出798.49万元，办公设备购置10.00万元、基础设施建设150.00万元，专用设备购置632.49万元。其他教育支出6.00万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算19.33%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，按规定进行接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占19.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.58万元，完成预算19.33%。公务接待费支出决算比2017年减少0.91万元，减少61.07%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

主要用于执行公务、开展教学教研业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，151人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

十一、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位总体效果良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，本单位预算编制及执行情况良好。

十二、项目绩效目标完成情况。

本部门2018年度部门决算中反映三区人才支持计划教项目绩效目标实际完成情况。

三区人才计划项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算100%，通过项目实施，使老师在支教的学校安心教学，认真工作，全面提升教育教学水平，圆满完成了支教的各项工作任务。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，万源市中学校机关运行经费支出0万元，比2017年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，万源市中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，万源市中学校共有车辆0辆，（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

五、 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。

10. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指学生活动场地维修项目支出。

11.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指山区人才计划的支出

12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其突发公共卫生事件应急处理（项）：指我校疫情的防控支出

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

万源市中学校

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

万源市中学校为独立核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、政教处、总务处、体艺卫处、教科处、项目办、团委处。2018年共有人员408人，编制451人，在编在职408人，学校现有房屋98411平米。

（二）单位主要职责

万源市中学校宗旨和业务范围：实施初、高中义务教育，促进基础教育发展。初、高中学历教育（相关社会服务）

（三）人员概况，2018年共有人员408人，编制451人，在编在职408人，学生7064人，学校现有房屋98411平米。

二、部门财政资金收支情况

1、部门财政资金收入情况

2018年度部门财政资金收入6521.55万元，其中：一般公共预算拨款5960.09万元、事业收561.46万元。

2、部门财政资金支出情况

2018年度部门财政资金支出6521.55万元，其中：基本支出5723.06万元，主要包括工资福利支出4256.75万元、一般商品和服务支出811.38万元、对个人和家庭的补助654.93万元；项目支出798.49万元，主要是指基础设施建设798.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、预算编制方面

万源市中学校严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由党委会讨论，财务部门编制，最后通过召开学校行政会议讨论通过确定。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，我校分别制定了《万源市中学校财务管理制度》、《万源市中学校财务管理内控制度》、《万源市中学校物资采购管理制度》，对总务主任、财务主任、会计、出纳、公物保管员等岗位职责作出了明确规定，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确要求，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。

   3、三公经费控制方面：我校在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、费用报销程序等，并得到了有效执控制。

  （二）专项预算管理

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我中心学校均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

四、存在问题

1.预算控制方面

万源市中学校2018年实际发生支出6521.55万元，较预算增加2054.73万元，增加比例45.99%，预算控制欠佳。

2.财务管理方面

万源市中学校内控制度加强完善，各处室加强工作衔接。

五、改进建议

（一）预算控制方面

在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。

（二）年度绩效目标设定方面

 应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导作用。

附件2

 “2018年三区人才支持计划教师专项计划中央补助资金”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目属于2018年财政年初预算下达的专项资金，用于“三区支教”。2018年财政年初下达此项经费6万元，用于“三区支教”的生活补贴。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目设施，为边远学校提供了优秀的师资，送去了优质的教育，为支教学校在教育思想引领，教育理念更新，教学研究，教师培训，学生管理上起到了带头作用。对实施素质教育，促进教育均衡发展具有十分重要的意义。

（二）绩效分析

1、项目决策

因财政预算公用经费是按年初在职职工数预算，为保证学校的正常运转，为确保“三区支教”工作的完成，财政以专项经费项目下达到我单位。

2、项目管理

本年度完成“三区支教”支教学校叁所，选派了叁名优秀教师，和支教学校进行了多次对口教学交流，培训教师6次。保证支教教师此项经费落实6万元。

3、项目绩效

该项目的实施为支教学校提供优质的教育资源，为支教学校培训教师500余人次。满意度100%。 

三、存在主要问题

教师的专业性强，需求量大，对教师的专业性培养,需要大量的人力财力。

四、相关措施建议

加强对教师专业性培养，既要走出去，还要加强本校教研的力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

万源中学2018年决公开表格.xls