第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
组织离退休老干部政治理论学习,开展关心下一代、参谋顾问、文体等活动,做好离退休老干部的保障和服务工作;协助关工委、老年大学开展工作。
(二)2018年重点工作完成情况。
2018年在
二、机构设置
我单位为事业单位,无下属单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计92.74万元。与2017年相比,收、支总计减少14.59万元,下降13.6%。主要变动原因是人员减少和压缩事业开支。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计92.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入92.74万元,占100%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计92.74万元,其中:基本支出92.74万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计92.74万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少14.59万元,下降13.6%。主要变动原因是人员减少和压缩事业开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出92.74万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少14.59万元,下降13.6%。主要变动原因是人员减少和压缩事业开支。
2018年一般公共预算财政拨款支出92.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出84.44万元,占91.1%;住房保障支出8.3万元,占8.9%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为92.74,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为84.44万元,完成预算100*%,决算数等于预算数。
2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为8.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出92.74万元,其中:
人员经费83.64万元,主要包括:基本工资31.69万元、津贴补贴2.72万元、绩效工资24.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元、职工基本医疗保险缴费4.5万元、其他社会保障缴费0.92。
公用经费9.1万元,主要包括:办公费1.5万元、水费0.2万元、电费1.1万元、差旅费1.1万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.3万元、其他交通费3.5万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元,完成预算100%,与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.4万元,占100%。具体情况如下:
公务接待费支出0.4万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。
主要用于执行公务、开展老干部活动开支的交通费、会务费、用餐费等。国内公务接待15批次,120人次(不包括陪同人员),共计支出0.4万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,在年初预算编制阶段,组织对我单位项目开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对项目开展绩效监控,年终执行完毕后,并项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体评价较好。
(二)项目绩效目标完成情况。
2018年度无项目支出。
(三)部门开展绩效评价结果。
按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,绩效评价整体较好。
十一、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况:2018年,老干部活动中心事业运行经费支出9.1万元,比2017年减少14.59万元,下降13.6%。主要变动原因是人员减少和压缩事业开支。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项):指人员经费和公用经费;一般行政管理事务(项):指项目支出;纪检监察事务(款)行政运行(项):指纪检部门专项经费。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指遗属补助;伤残抚恤(项):职工因公致残补助。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指职工基本医疗保险。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
万源市老干部活动中心
2019年8月20日
第四部分 附件
附件1
万源市老干部活动中心2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
万源市老干部活动中心是市委老干部局下属事业单位,属于一级预算事业单位。
(二)机构职能。
组织离退休老干部政治理论学习,开展关心下一代、参谋顾问、文体等活动,做好离退休老干部的保障和服务工作;协助关工委、老年大学开展工作。
(三)人员概况。
老干部活动中心事业编制10名。2018年末事业工作人员6人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计92.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入92.74万元,占100%。
(二)部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出92.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出84.44万元,占91.1%;住房保障支出8.3万元,占8.9%。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
(二)专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
(三)结果应用情况。
部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
充分利用老干部活动阵地,积极组织老干部开展各项活动。
1、常规开办了老干部太极拳、书法班和国学班,并聘请专家或专门教师上课,近100名老干部参与学习。
2、为庆祝改革开放40周年,开展了系列活动:庆“五一”棋牌比赛、红色文化专题讲座、学习
(二)存在问题。
1、活动场所少,老干部难以就近参加活动。
2、活动设施少。
3、活动场所管理服务有待提高。
(三)改进建议。
1、整合现有老干部活动资源。
2、理顺老干部活动管理职能。
3、加大老干部活动场所建设投入。
4、提高老干部活动服务水平。
第五部分 附表