第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

万源市教师进修学校是以培训万源市中小学（幼儿园）教师、教育干部及学历提高教育的专职培训机构，同时负责全市中小学（幼儿园）教师的继续教育年审工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、全年共进行了8类20余期（次）培训，培训总人数达到8971人（次）。心理骨干教师培训：2期82人次；全员规范性培训：15场（次）3099人次；新教师培训96人；师德培训：225人；（2017）国培计划：组织专题调研、培训工作协调会议、集体备课等。组织了4次送培下乡，培训5200人次；国培网络研修：2次200余人；继续教育登记员培训69人。

2、中小学（幼儿园）教师继教年审工作，本年度对全市4146名中小学（幼儿园）教师进行了继教年审登记。

3、本年度春秋两季共招收学员170人。

4、全年共到贫困村走访、慰问和帮扶联系100余次。全校党员干部捐款3000余元，捐物100余件，学校投入资金4万余元，争取民政救助大米100袋、青油100桶、棉被30套，全部按时发放到村民（或精准贫困户）。

二、机构设置

万源市教师进修学校2018年编制数42人，在编在岗教职工36人（专业技术人员32人，工勤人员4人），女职工8人，领导班子4人（校长1人，副校长2人，内设机构4个教导主任1人，总务处、办公室和函授站空缺）。
  

 第二部分 2018年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入支出503.18万元，比上年2017年492.18万元增加11万元，增加比例2.23%，主要是2018年日常公用经费增加和人员变动。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计503.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.18万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计503.18万元，其中：基本支出503.18万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计503.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11万元，增长2.23%。主要变动原因是2018年日常公用经费增加和人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出503.18万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11万元，增长2.23%。主要变动原因是2018年日常公用经费增加和人员变动

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出503.18万元，主要用于以下方面:教育支出（类）465.93万元，占92.60%；社会保障和就业（类）支出4.7万元，占0.93%；住房保障支出32.55万元，占6.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为503.18万源，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 支出决算为461.95万元，完成预算100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为3.99万元，支出决算数大于预算数的主要原因是新增人员和人员调资晋级等。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为32.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出503.18万元，其中：

人员经费423.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降38.46%。主要原因是公务接待人数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成绩效总体目标及各项指标。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门2018年度无项目

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市教师进修学校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，万源市教师进修学校机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年度，万源市教师进修学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，万源市教师进修学校共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）指反映各级人民代表大会行政单位的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；财政事务（款）行政运行（项）指反映各级政府财政事务事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位；纪检监察事务（款）行政运行（项）指反映各级政府纪检监察行政单位的基本支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映各级政府党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指反映各级政府上述项目未包括的一般公共服务支出。

10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

11.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

12.教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

13.教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分 附件

附件1

万源市教师进修学校

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

万源市教师进修学校具有独立编制和独立核算的机构1个。下设内设机构4个，分别是教导处、总务处、办公室、函授站。定编教职工数为42个，现实有教职工36个。

（二）机构职能。

负责万源市中小学和幼儿园教师的培训及全市教育部门的干训工作

（三）人员概况。

万源市教师进修学校2018年编制数42人，在编在岗教职工36人（专业技术人员32人，工勤人员4人），女职工8人，领导班子4人（校长1人，副校长2人，内设机构4个教导主任1人，总务处、办公室和函授站空缺）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计503.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.18万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计503.18万元，其中：基本支出503.18万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。坚持有保有压，重点保障基本支出中的人员经费和日常公用经费，保证资金的合理使用和正常运行，确保全校教学秩序的正常进行。

（二）专项预算管理。

无

（三）结果应用情况。

我校在全体教职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有减少。预算管理方面制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。单位能严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对教育教学工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

保障了教职工正常的生活、工作秩序、学校各项工作的正常开展，充分发挥财政资金使用效益，推进义务教育均衡发展。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

（二）存在问题

预算编制不能全面细化反映单位项目支出情况，预算执行有待进一步加强。

（三）改进建议

加强财务工作人员培训，不断提高业务水平，把预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年决算公开.xls