第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）.基本职能
（1）负责组织、指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作。代管万源市社会科学界联合会。
（2）负责引导社会舆论。指导、协调市级新闻单位的工作。对市文化和广播影视局的工作实施方针、政策的指导，对市广播电视台实行方针、政策领导。
（3）负责从宏观上指导、协调精神产品的生产。联系市文化和新闻出版局；代管万源市文学艺术界联合会，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
（4）负责从宏观上指导、协调教育、卫生、体育等事业的发展和计划生育工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
（5）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合市委组织部做好党员教育工作，负责党员教育教材的编写；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导市职工思想政治工作研究。
（6）规划、部署、协调全市精神文明建设活动。
（7）规划、部署、协调全市对外、对港澳的宣传工作；指导、协调全市对外文化交流工作。
（8）受市委委托，会同市委组织部按干部管理权限做好宣传系统的领导班子建设和干部管理的有关工作，对乡、镇宣传委员的任免提出意见；制定对全市宣传干部和领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培训工作。
（9）负责提出宣传思想、教育、卫生、计划生育、体育、文化和广播影视事业发展的指导意见；指导、协调这些部门制定政策、法规；按照市委的工作部署，对宣传系统各部门之间的工作进行协调、管理。
（10）负责落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制建设；负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管；指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务的布局规划；协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作；负责重点新闻网站的规划建设；组织、协调网上宣传和舆论引导；会同有关部门处置和封堵网上有害信息，牵头处置互联网信息内容突发事件，依法查处违法违规网站。
（11）完成市委交办的其他事项。
（二）主要事业成效
1. 强化理论武装工作。印发《2018年全市党委（党组）中心组理论学习安排意见》和《2018年度市委常委、市委中心组学习秘书督导党委（党组）中心组学习工作方案》，牵头组织市委中心组学习21次，编发各类学习资料400余册，征订《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》15000册，邀请专家教授开展专题讲座4次，市委中心组成员撰写理论调研文章300余篇。认真做好了习近平总书记来川视察重要讲话精神、
2.大力推动文化创新发展。。完成全市80个预脱贫村综合文化服务中心达标建设，开展“文化扶贫百村行”文化惠民演出100余场，送图书下乡4次，放映农村公益电影4452场。组织书法家为村民送出福贴、春联1000余件。组织开展了系列采风创作活动，海政文工团词作家陈道斌创作的万源形象歌曲《一万种情缘》在中央电视台播出，歌舞《山沟沟》获四川省第二届农民艺术节暨“群星奖”二等奖。
3.深入开展舆论宣传工作。围绕习近平总书记来川视察重要讲话精神、
二．机构设置
截止2018年末，我部挂靠单位3个：市委报道组、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、万源市精神文明建设办公室(独立核算)；下属事业单位2个：万源市宣传舆情信息中心、万源市文化文艺创作中心；代管参公管理事业单位2个：万源市文学艺术界联合会、万源市社会科学界联合会；代管事业单位1个：万源电视台(独立核算)。截止2018年末，我部核定编制31人（不含万源电视台编制），其中：行政编制13人（含行政工勤2人），参照公务员法管理事业编制5人，事业编制13人；年末实有在职人员23人，其中行政人员13人（含行政工勤2人），参照公务员法管理事业编制4人，事业编制6人。
纳入中共万源市委宣传部2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 市委报道组
2. 市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）
3. 万源市宣传舆情信息中心
4. 万源市文化文艺创作中心
5. 万源市文学艺术界联合会
6. 万源市社会科学界联合会
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计955.19万元。与2017年相比，收、支总计各增加524.71万元，增长122%。主要变动原因是单位人员增加导致公用经费增加，外加承办大型活动较多，因此收入费用较上年有所增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计955.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入955.19万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计955.19万元，其中：基本支出303.3927万元，占32%；项目支出651.7960万元，占68%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计955.19万元。与2017年相比，收、支总计各增加524.71万元，增长122%。主要变动原因是单位人员增加导致公用经费增加，外加承办大型活动较多，因此收入费用较上年有所增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出955.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加524.71万元，增长122%。主要变动原因是2018年部门项目支出较多，基本公用经费和人员经费及项目资金均有所上升。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出955.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出229.6852万元，占24%；文化体育与传媒支出（类）700.0942万元，占73%；社会保障和就业（类）支出0.68万元，占0.01%；医疗卫生支出8.92万元，占1%；住房保障支出15.82万元，占2%.
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为955.19万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为229.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为700.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出303.39万元，其中：
人员经费251.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费52.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.89万元，占100%。具体情况如下：
图8：“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。我部名下无公务车辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出8.89万元，完成预算100%。全年接待社会各界人士110批次，接待人数1113人。公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元，下降3%。主要原因是我部门严格控制规范公务接待开支，厉行节俭，减少不必要的公务接待。
公务接待费用主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对我部门归属的十五个项目开展了预算事前绩效评估，并对这些项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了《万源新风》编印，新华网万源分频道建设，四川新闻网达州频道宣传，市委中心组学习，党报党刊征订五个项目开展绩效监控，并对这五个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。《中共万源市委宣传部专项项目2018年绩效评价报告》见附件。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我部门组织实施的项目整体运行情况良好，均取得了一定的成果。《中共万源市委宣传部2018年整体支出绩效评价报告》见附件。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“《万源新风》编印”“新华网万源分频道建设”“四川新闻网达州频道宣传”“市委中心组学习”“党报党刊征订”等五个项目绩效目标实际完成情况。
1. 《万源新风》编印项目绩效目标完成情况如下：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。《万源新风》杂志每月发行一刊，全年发行12刊。通过项目实施，让万源人民更深入透彻了解万源，了解国家政策方针面；面向全民征集稿件，激发人民群众主动进行文艺创作的热情和积极性，营造文化氛围；作者群体覆盖性广，有专职记者,政府公职人员，也有普通群众，分别从不同角度描述了家乡万源，贴近生活让读者感受共鸣。
2. 新华网万源分频道建设项目绩效目标完成情况如下：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。旨在通过项目实施，提高万源在全国的知名度与影响力；把握新闻舆论主动权，为万源又快又好发展营造一个团结鼓劲和谐宽松的舆论环境；关注民生问题，通过舆论方式反映百姓生活实际情况。
3. 四川新闻网达州频道宣传项目绩效目标完成情况如下：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。旨在通过项目实施，提高万源在全国的知名度与影响力；把握新闻舆论主动权，为万源又快又好发展营造一个团结鼓劲和谐宽松的舆论环境；关注民生问题，通过舆论方式反映百姓生活实际情况。
4. 市委中心组学习绩效目标完成情况如下：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，让市委市政府主要领导人接受政治思想大政方针教育，提升领导执政能力和业务素养。印发《2018年全市党委（党组）中心组理论学习安排意见》和《2018年度市委常委、市委中心组学习秘书督导党委（党组）中心组学习工作方案》，牵头组织市委中心组学习21次，编发各类学习资料400余册，征订《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》15000册，邀请专家教授开展专题讲座4次，市委中心组成员撰写理论调研文章300余篇。
5. 党报党刊征订项目绩效目标完成情况如下：项目全年预算数452.0942万元，执行数为452.0942万元，完成预算的100%。我部门订阅多种报刊杂志，覆盖政治民生环保经济方方面面，主要有包括人民日报，求是杂志，光明日报，经济日报，新华每日电讯，四川日报，四川农村日报，达州日报，内参选编，人民论坛，农民日报，四川经济日报等。提升各大行政机关事业单位人员政治素养和思想觉悟，使其了解政治民生掌握国家大政方针，与时俱进。
（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我部门组织实施的项目整体运行情况良好，均取得了一定的成果。《中共万源市委宣传部2018年整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，宣传部机关运行经费支出52.35万元，比2017年减少12.3万元，下降19%。主要原因是单位内部厉行节俭，降低不必要的公用经费和人员经费开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，宣传部政府采购支出总额121.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.8万元。主要用于达渝高速天桥广告位租赁及维护采购项目39.5万元,网络舆情监测软件及服务采购项目38.5万元和大型户外广告牌租用项目43.8元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，宣传部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.文化体育与传媒类（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。
15.文化体育与传媒类（类）其他文化与传媒支出（款）其他文化与传媒支出（项）：指有定义的文化产业之外的文化体育与传媒方面支出。
16.社会保障和就业类（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金及丧葬补助费用。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
电视台2018年部门决算编制说明.doc2018年部门决算编制说明 - 文明办.doc
2018年部门决算编制说明-宣传部.doc电视台决算数据附表.xls宣传部2018年决算公开表.xls文明办2018年决算公开.xls
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
