第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。实施初、高中义务教育，促进基础教育发展。初、高中学历教育（相关社会服务）
一、党委、行政工作,履行党建责任情况方面
始终坚持精细化管理，要求班子成员必须认真履行工作职责，对全体师生树立服务意识。坚持党委会、行政会、教代会讨论通过学校重大举措和各项制度。党支部标准工作法方面,认真按照党支部标准工作法五个基本做好各方面的工作。反腐倡廉工作方面,深化落实“两个责任”。学校调整充实党风廉政建设工作领导机构，把廉政建设与日常工作同部署、同落实、同检查；紧扣落实党风廉政建设的“两个责任”，层层签订党风廉政建设责任书。
二、抓好了教学质量。我校始终把教育教学质量当作第一生命线。2018年高考重本上线30多人，文化本科上线200余人，我校蒋美儿同学还以602分的优异成绩夺得万源市文科状元。义务教育均衡发展迎检工作圆满成功，按照省政府教育督导委员会办公室和《万源市义务教育发展基本均衡县工作方案》的安排，我市义务教育均衡发展工作将于2018年10月接受国家认定性评估。
三、迁建维修管理，按照计划开展食堂、公寓的迁建工程，确保质量和安全。目前主体已经建设完工，力争2019年9月投入使用。
四、体育工作，全面、有效地推进《国家学生体质健康标准》的实施工作。全校师生主动参与体育锻炼、积极参加体育活动。本年度我校筹办万源市中小学生篮球运动会，举行了师生篮球运动会，举行我校体操比赛暨31届田径运动会；组队参加万源市中学生篮球运动会、万源市中学生足球比赛、万源市中小学田径运动会；组队参加达州市中小学田径运动会、达州市中学生篮球比赛、达州市中学生足球运动会。其中我校男子篮球队在万源市中学生篮球运动会荣获亚军，学校荣获优秀组织奖；足球队在万源市中学生足球比赛荣获第二名；在达州市中小学田径运动会中有二十多人次获奖。
积极参加艺术活动，彰显学校艺术魅力。我校组织学生参加万源市第十二届中小学生艺术节、达州市中小学才艺大赛、四川省艺术人才大赛等。在这些活动中，学生不仅提高了艺术修养，更体现了我校艺术教育的成效。
二、机构设置
我校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计5018.32万元。与2017年相比，收、支总计各减少4590.87万元，下降47.76%。主要变动原因是没有项目支出。
2018年本年收入合计5018.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4419.85万元，占88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入598.47万元，占12%；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2018年本年支出合计5018.32万元，其中：基本支出4766.15万元，占94.98%；项目支出252.17万元，占5.02%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2018年财政拨款收、支总计4419.85万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4597.73万元，下降50.99%。主要变动原因是没有项目支出
2018年一般公共预算财政拨款支出4419.85万元，占本年支出合计的88.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少4597.73万元，下降50.99%。主要变动原因是没有项目支出
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出4419.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）4095.59万元，占92.66%；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出2.01万元，占0.05%；医疗卫生支出50万元，占1.13%；住房保障支出272.25万元，占6.16%。
2018年般公共预算支出决算数为4419.85万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元。
2.教育-普通教育-初中教育: 支出决算为1444.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
教育-普通教育-高中教育： 支出决算为2393.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
教育-教育费附加安排的支出-农村中小学教学设施： 支出决算为252.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
教育-其他教育支出-其他教育支出：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术: 支出决算为0万元。
4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤: 支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出4419.85万元，其中：
人员经费3699.57万元，主要包括：基本工资1348.33万元、津贴补贴138.52万元、绩效工资691.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费448.05万元、职业年金缴费17.91万元、职工基本医疗保险缴费149.41万元、其他社会保障缴费37.49万元、生活补助2.01万元、助学金589.12万元、住房公积金272.25万元、其他对个人和家庭的补助支出5万元。
公用经费453.29万元，主要包括：办公费18.31万元、印刷费6.68万元、咨询费0.28万元、水费84.11万元、电费70.67万元、邮电费7.94万元、差旅费8.3万元、维修（护）费104.49万元、会议费6.88万元、培训费22.65万元、公务接待费1.72万元、专用材料费7.63万元、劳务费9.3万元、工会经费37.83万元、其他商品和服务支出66.49。
资本性支出266.99万元，办公设备购置14.82万元、基础设施建设252.17万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，按规定进行接待。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.73万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.73万元，完成预算87%。公务接待费支出决算比2017年增加1.23万元，增长251%。主要原因是2018年7月清华大学研修团队10余人一行在相关部门陪同到我校调研9天，公务用车及接待费占了很大的比例。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，133人次（不包括陪同人员），共计支出1.73万元，具体内容包括：2018年7月1日至7月10日清华大学研修团队一行公务接待费，15682元（其中住宿费1939元、生活费4743元，交通费9000元，）2018年8月21日活动场地整治评审专家住宿、接待费，716元；2018年8月29日浙江舟山支教教师住宿费，594元；2018年9月30日学校课桌椅采购专家评审接待费，270元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位总体效果良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，本单位预算编制及执行情况良好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映学生活动场地维修项目绩效目标实际完成情况。
学生活动场地维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数252.17万元，执行数为242.59万元，完成预算的96%。通过项目实施，该维修完成后，将有效缓解学校的安全压力，减少安全事故的发生；消防车能进入内操场、建成消防栓，基本达到消防要求；改变学校现有不规范的活动场地现状，使学校美化、规范化，提升学校整体形象。发现的主要问题：安全管理不够规范，措施不到位，学校基建管理人员缺乏专业人员，造成管理不够规范。。下一步改进措施：加强培训，努力提升，达到规范。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 学生活动场地维修 | ||||
预算单位 | 万源市第三中学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 | |
其中-财政拨款: | 252.17万元 | 其中-财政拨款: | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
项目完工100%，并验收交付使用 | 项目完工，并验收交付使用 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 维修活动场地3668平方米 | 完成预算清单内容 | 已验收交付使用 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按标准、规范完成 | 按设计，监理要求完成 | 竣工验收合格 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 本年度9-10月 | 10月交付使用 | 完成100% | |
项目完成指标 | 满意度指标 | 验收合格，师生满意 | 超过95% | 100% | |
满意度指标 | 学校、施工单位、设计、监理测评 | 改变校容样貌，使校园更加规范。 | 改变学校现有不规范的活动场地现状，使学校美化、规范化，提升学校整体形象 | ||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市第三中学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对学生活动场地维修开展了绩效评价，《学生活动场地维修项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
2018年，万源市第三中学校机关运行经费支出0万元，比2017年决算数持平。
2018年，万源市第三中学校政府采购支出总额289.09万元，其中：政府采购货物支出46.5万元、政府采购工程支出242.59万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，万源市第三中学校共有车辆0辆，（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。
10. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。
10. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指学生活动场地维修项目支出。
11.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指山区人才计划的支出
12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其突发公共卫生事件应急处理（项）：指我校疫情的防控支出
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。万源市第三中学校为独立核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教导处、政教处、总务处、体艺卫处。单位部门预算编制346人，实有在职人员320人，退休人员55人，学校现有房屋37202平方米。
（二）机构职能。实施初、高中义务教育，促进基础教育发展。初、高中学历教育（相关社会服务）
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计5018.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4419.85万元，事业收入598.47万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计5018.32万元，其中：基本支出4167.68万元， 主要包括工资福利支出3103.43万元、商品和服务支出453.29万元、对个人和家庭的补助596.14万元、资本性支出14.82万元，项目支出252.17万元，主要是指基础设施建设252.17万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
万源市第三中学校严格按程序召开各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细，由党委会讨论，财务部门编制，最后通过召开学校行政会议讨论确定，保障部门整体支出的规范化、制度化。防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）专项预算管理。
2018年无专项预算。
（三）结果应用情况。
为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出方面，我校明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、费用报销程序等，并得到了有效控制。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。
（二）存在问题。预算编制不能全面细化反映单位支出项目情况，更有待更压减执行三公经费。预算编制与实际支出项目有的存在差异。
（三）改进建议。加强财务工作人员培训，不断提高业务水平，把预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。
附件2
2018年活动场地维修项目
支出绩效评价报告
万源市第三中学校现有学生6700余人，教职工近400人。校园占地面积29000余平方米，建有教学楼、学生宿舍、食堂、综合实验楼，建筑面积23000余平方米。公共活动场地建有塑胶操场一个，面积8400平方米；其他公共活动场地6000余平方米。塑胶操场周边活动场地地砖及内操场部分地面小块瓷砖防滑效果差，存在较大的安全隐患。内操场其余部分为水泥地面，因年代久远，水泥地面损坏严重，影响学校整体形象。原活动场地为分期建设，部分地面不平，雨天存在积水现象。内操场花台设计直径太长，影响消防车正常通行；校园内无消防栓。消防部门安全检查时多次提出要求尽快整改。校门口至厕所地沟因年久失修，堵塞严重，雨水不能及时排出校园内。实施该工程后可有效减少学校安全事故的发生、校园校容校貌得到有效改善。学校于2018年7月，邀请专门的设计单位到学校进行实地踏勘后形成了规划方案，根据学校实际和下达资金做了地质勘测和图纸设计并报预算部门做了专门的预算、评审。2018年6月13日经万源市发展和改革局万发改行审[2018]253号文《关于万源市第三中学活动场地维修工程项目建议书的批复》批准立项；并明确该工程总投资250万元，维修活动场地3668平方米。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过开展评价，及时发现在项目实施过程在存在的问题，主要为：工程施工进度较慢，通过自评，评价结论为优良。
（二）绩效分析
1、近年来，国家从上到下对教育事业特别重视，注重全民教育，加大对教育投入，实施该项目，完全符合中央、省、市关于加大高中教育投入的有关政策。本项目得到了上级领导的大力支持，学校已具备项目建设基本条件，我们完全有条件保障项目的顺利实施，并如期按质按量完成任务，因此，该项目是可行的。校园内现有地砖防滑效果差，存在较大的安全隐患；现有内花台占用消防通道，校园内无消防栓，急需整改
2、项目管理
工程于2018年8月31日开工，计划2018年9月30日竣工。目前，由于长期受阵雨的困扰，导致工程前期进度缓慢，无法正常施工，预计工程将延期至2018年10月20日方可竣工验收。
项目组织管理统一由万源市第三中学校通过招标确定项目实施单位 。我校派专人负责活动场地维修建设，并聘请具有资质的监理公司负责工程质量、进度、安全等方面的监管工作。项目建设资金为财政资金，项目所需资金总投入250万元。项目资金管理严格按照国家资金管理规定使用，目前按照合同约定支付施工单位工程款，严格按照工程进度分期拨付。
3、项目绩效
（1）基本情况的收集。时间：2018年6月，责任单位：万源市第三中学校。
（2）编制建设规划。拟定2018年万源市第三中学校活动场地维修工程实施意见，时间：2018年6月，责任单位：万源市第三中学校。
（3）实施要求。成立有相关部门人员参加的建设指导小组，实地指导学校建设。时间：2018年8月—9月，责任单位：万源市第三中学校。
（4）加强管理，提升质量。责任单位：万源市第三中学校。
该维修完成后，将有效缓解学校的安全压力，减少安全事故的发生；消防车能进入内操场、建成消防栓，基本达到消防要求；改变学校现有不规范的活动场地现状，使学校美化、规范化，提升学校整体形象。同时在项目的实施过程中，大量的使用当地的砂石料、钢材、砖块、及当地有技术的工人，不仅拉动了当地经济的发展，也解决了当地农民工就业问题，取得了良好的经济效果，体现了经济性、实用性，在确保工程质量的前提下，经济合理，从而降低施工成本，提高了经济效益，带来了一定的成本效益。
三、存在主要问题
安全管理不够规范，措施不到位，学校基建管理人员缺乏专业人员，造成管理不够规范。
四、相关措施建议
学校要进一步细化项目计划，精心组织，精心施工，加强管理人员的业务水平，加强建设项目工程质量。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
