第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，拟订全市安全生产规划并组织实施。承担市政府安全生产综合监督管理职责，依法指导协调、监督检查市级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。承担煤矿、非煤矿山等直管行业生产安全监管；组织指导并监督企业开展安全生产资格证培训取证工作，依法组织查处安全生产违法违规行为。承担职责范围内项目“三同时”安全生产准入管理职责。依法组织事故调查处理和办理结案工作，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。承担市安全生产委员会的日常工作和市政府公布的有关行政审批事项。承办市政府交办的其他事项
（二）2018年重点工作完成情况。
1-11月，发生生产安全事故2起（煤矿领域）、死亡3人。非煤矿山、危化品、烟花爆竹等行业（领域）没有发生事故，安全生产形势较为稳定。
二、机构设置
安全生产监督管理局属一级预算单位，下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个即万源市安全生产监察执法大队，其他事业单位1个即万源市瓦斯监测监控中心。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计947.49万元。与2017年相比，收、支总计各增加78.03万元，增长8%。主要变动原因是职能职责增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计947.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入947.49万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计947.49万元，其中：基本支出824.49万元，占87%，项目支出123万元，占13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计947.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加78.03万元，增长8%。主要变动原因是人员增加，职能职责增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出947.49元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加78.03万元，增长8%。主要变动原因是主要变动原因是人员增加，职能职责增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出947.49万元，主要用于以下方面:资源勘探信息等支出870.23万元，占92%，医疗卫生支出27.83万元，占3%；住房保障支出49.43万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为947.49，完成预算100%。其中：
1.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探开发（项）:支出决算为870.23万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.83万元，完成预算100%。
3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为49.43万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出947.49万元，其中：
人员经费628.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费196.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.82万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.82万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看进一步加强了资金使用效益，强化了支出责任，制定了部门绩效管理办法及工作实施方案，建立的长效机制，较好的完成了年初设定的绩效目标。本部门无项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
部门开展绩效评价结果。
无
（三）、部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市安全生产监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，安全生产监督管理局机关运行经费支出196.43万元。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元.
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，安监局共有车辆0辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇的医疗经费。
5、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息的方面支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
万源市安全生产监督管理局
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
安全生产监督管理局属一级预算单位，下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个即万源市安全生产监察执法大队，其他事业单位1个即万源市瓦斯监测监控中心。
（二）机构职能。
贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，拟订全市安全生产规划并组织实施。承担市政府安全生产综合监督管理职责，依法指导协调、监督检查市级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。承担煤矿、非煤矿山等直管行业生产安全监管；组织指导并监督企业开展安全生产资格证培训取证工作，依法组织查处安全生产违法违规行为。承担职责范围内项目“三同时”安全生产准入管理职责。依法组织事故调查处理和办理结案工作，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。承担市安全生产委员会的日常工作和市政府公布的有关行政审批事项。承办市政府交办的其他事项
（三）人员概况。
万源市安全生产监督管理局，机构一个，公务员编制19个，工勤编制2个，参公编制8个，事业编制46个，年末实有人数67人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年，万源市安全生产监督管理局共计收入947.49万元，财政拨款收入为947.49万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年，万源市安全生产监督管理局共计支出947.49万元，财政拨款支出为947.49万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度，完成年初制定的绩效预算。
（二）专项预算管理。
无专项预算管理。
（三）结果应用情况。
通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用各项资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算资金的重要依据。
四、评价结论及建议
1评价结论：我单位较好完成了2018年年初设定的各项绩效目标，评价结果为优。
2存在问题：各相关股室对绩效评价的认识有待进一步提高；支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。
3改进建议：加强各股室对绩效评价的认识；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
第五部分附表
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