关于梨树乡人民政府 2020年部门预算编制的说明 - 乡镇街道

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2. 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）主要工作

1.深入开展党的十九大学习宣传。

2.加强党的建设和党风廉政建设，坚决查处违法违纪案件。

3.全面完成巴通万高速官渡段征地及房屋拆迁工作；做好矛盾纠纷调查，促进高速公路快速建设。

4.完成三合面村及黑水池村整村脱贫。

5.完成全镇土地增减挂钩项目。

6.完成污染企业、养殖场整改，确保达标排放。

二、部门概况

梨树乡人民政府为一级预算单位，核定行政编制13个，行政公勤编制0个，事业编制7个。

三、收支预算总体情况

2020年梨树乡人民政府收入预算总额为456.1341万元，其中：当年财政拨款收入456.1341万元。相应安排支出预算456.1341万元，其中：一般公共服务235.9608万元，社会保障和就业27.0623万元，卫生健康支出8.9803万元，节能环保支出6万元，城乡社区支出0万元，农林水支出157.5516万元，住房保障支出16.5791万元，交通运输支出4万元。

四、支出预算安排情况

万源市梨树乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障是用于保障梨树乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障官渡政府为完成场镇垃圾清运以及路灯的维修、电费的开支，党建示范点正常运行的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务（其中专项项目主要用于民生专项经费及场镇垃圾清运以及路灯的维修、电费开支、党建示范点的开支邓）、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出。

（一）交通运输支出，主要用于：交管站上路巡查以及日常办公费用。

（二）社会保障和就业，主要用于机：新农保、民政管理事务人员经费以及日常公务费用，义务兵优待金，农村五保供养支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、新农合人员经费以及日常公务费用。

（四）节能环保支出，主要用于环境治理支出。

（五）城乡社区支出，主要用于政府城乡社区事务支出。

（六）农林水支出，主要用于对村民委员会和党支部的补助。

（七）住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（八）转移性支出，主要用于专项上解支出。

按经济分类主要用于以下方面:

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、公务接待、电费、印刷等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：村官、村组干部、遗属生活补助、五保救济费、住房公积金等支出。

五、部门预算表（详见梨树乡2020年梨树乡预算公开表

附件2

关于梨树乡人民政府财政拨款“三公”

经费2020年预算情况的说明

梨树乡人民政府财政拨款“三公”经费预算2020年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2020年万源市梨树乡人民政府根据万源市人民政府安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算增长/下降0%，与2019年预算持平。

二、公务接待费

2020年万源市梨树乡人民政府安排公务接待费预算4.5万元，较2019年预算下降2%，压缩三公经费开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年万源市梨树乡人民政府安排公车购置及运行维护费0万元，较2019年预算增长/下降0%，与2019年预算持平。2020年将新购0辆车，单位车辆保有量预计达到0辆。


2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	4.1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.1
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

附件3-1

部门整体支出绩效目标批复表
（2020年度）
部门名称	万源市梨树乡人民政府
	任务名称			主要内容		预算金额（万元）
						总额		财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1			人员经费		235.9608		235.9608
	任务2			公用经费		220.1733		220.1733
	任务3
	……
	金额总计
年度总体目标	目标1：保障我镇在职人员33人的正常办公、生活秩序；目标2：保障我镇基层政权基本运转；目标3：保障全镇7个行政村、2个社区正常办公运转需求。


年度绩效指标	一级指标			二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标			数量指标		指标1：		人员经费按月保障
						指标2：		公用经费按进度申报、支付。
						……
				质量指标		指标1：		基本满足在职人员正常办公、生活要求。
						指标2：		基本满足基层政权基本运转。
				时效指标		指标1：		在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障我镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。
						指标2：
						……
				成本指标		指标1：		总成本控制在万元内，其中人员经费万元，公用经费万元。
						指标2：
						……
				……
	效益指标			经济效益指标		指标1：		加强预算执行，节约政府运行成本。
						指标2：
						……
				社会效益指标		指标1：		加强民生资金管理，提高人民群众的满意度和幸福感。
						指标2：
						……
				生态效益指标		指标1：		加强环境整治，改善我镇生态环境。
						指标2：
						……
				可持续影响指标		指标1：		体现政策导向，长期保障工作平稳进行。
						指标2：
						……
				……
	满意度指标			满意度指标		指标1：		保障群众满意度≥90%。
						指标2：
						……
				……
附件3-2 部门预算项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
项目名称		民生专项工作经费
预算单位		梨树乡人民政府
项目资金（万元）		年度资金总额：25
		其中：财政拨款 25
		其他资金
总体目标		年度目标
		目标1：完成乡镇场镇垃圾清扫清运
		目标2：场镇路灯电费及维护、垃圾池维修
		目标3：政府院坝环境卫生
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成	数量指标		指标1：		2020年1至12月支付场镇垃圾清扫清扫费16万元。
					指标2：		2019年12月维修垃圾池5万元
					指标3：		2019年12月支付场镇路灯维护、电费4万元。
			质量指标		指标1：		乡镇场镇垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院内环境整治面积≥98%。路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范。
					指标2：		场镇路灯维护达到100%。场镇亮化率≥95%。
			时效指标		指标1：		每天进行场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁。
					指标2：		在2019年12月底前完成垃圾池维修整治。
					指标3：		在2019年11月底完成场镇路灯维护。
			成本指标		指标1：		场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁成本16万元。
					指标2：		2019年12月维修垃圾池5万元
					指标3：		场镇路灯维护及路灯电费4万元。
		项目效益	经济效益指标		指标1：		乡镇环境改善后，城里人来我镇休闲度假，增加当地群众收益。
			社会效益指标		指标1：		场镇垃圾清扫能够确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境。
					指标2：		路灯维护确保场镇亮化
			生态效益指标		指标1：		通过场镇垃圾清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平。
			可持续影响指标		指标1：		通过场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保群众有一个良好的工作生活环境，维护我镇环境优美。
		满意度指标	满意度指标		指标1：		保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。

梨树乡三公经费预算报表.xls 梨树乡预算公开.xls

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