目  录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我校在市委、市政府和教科局的领导下，始终坚持十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以抓党建和意识形态为统领，“以提升教育教学质量，提升教师形象地位，办人民满意万中”为宗旨，以创建省一级示范高中为契机，加大教育教学管理力度，强化师资队伍建设，全面提升教育教学水平，圆满完成了一年来工作任务。

一、主要工作及成绩

（一）加强党的政治建设，发挥党建引领作用。一是意识形态重渗透。将意识形态工作作为党的建设和学校工作的重要内容，纳入党建工作责任制，充分发挥党组织的政治核心作用。成立了意识形态工作领导小组，学校党委书记张忠祥担任组长，组织、协调全校意识形态工作。把党员干部的意识形态教育渗透进党支部“三会一课”和“民主生活会”“民主评议党员”之中。坚持每周日晚，召开党委扩大会组织政治学习，中层以上干部总结本周工作，提出下周工作设想，认真研究“三重一大”等有关事宜。加强“qq”“微信”等办公平台的管理。开展“学习强国APP”学习活动，做到了全覆盖，效果显著。二是党建工作重品牌。将党建工作纳入学校总体工作安排，落实“一岗双责”，组织了“党建好案例、书记好党课、党员好故事“三个好”培育”活动。实施了“岗位先锋、志愿先锋、爱心先锋、学习先锋、创新先锋”“五个先锋”计划，着力打造“名师工程、先锋筑梦”党建品牌。开展了“合格党员、岗位争星”评选。创建达州市首批党员名师工作室并挂牌，开展课题研究，打造党员名师队伍。全校6个支部围绕5个先锋开展主题活动，打造支部党建品牌。党建工作在“四川省党建之声”“达州日报”等媒体发表20余篇经验文章。书记上党课20余次，其中党委书记张忠祥还到扶贫村上党课2次，全校6个支部共开展50余次活动，发展党员4人。三是党风廉政重督查。全面落实党风廉政建设主体责任，严格执行党风廉政建设各项规定，加强党风廉政教育，深入学习，从严要求，加强督查。对党员干部、全体行政人员进行集体提醒谈话20次，个人针对性谈话100余次同时，认真处理来人来访及信访举报6件，做到了件件有回复，事事有结果，对反映的问题绝不姑息。

（二）加强脱贫攻坚力度，顺利通过各级验收。一是扶贫工作力度大。2019年，加强了扶贫工作的领导，围绕贫困户退出“两不愁、三保障”目标，帮助小河村和扶贫对象重点发展大蒜、小辣椒、花椒、羊肚菌、中药材等现代农业。集中帮扶500人次，划拨资金6.5万元，给小河村贫困户购买花椒树苗，大米食用油等生活资料若干。帮扶小组定期不定期深入贫困户落实帮扶责任，关心慰问群众；教师个人捐款4.35万元，学生捐款0.86万元。开展优秀党员帮扶活动，走村入户，精准施策，真心帮扶，助推产业。开展“以购代销”活动2次，全校教职员工1月、6月分别认购小河村价值约13万元、1.35共计万元农副产品共计14.35万元，实现集体经济收入3286.5元，为小河村产业发展解决了后顾之忧。 2014年至2019年，万源中学开展扶贫帮扶，累计向帮扶的庙子乡小河村投入扶贫资金35.45万余元，投入驻村资金10.1万余元，捐款34.2万余元，捐赠物资10.3万余元，几年来共计帮扶90.05万元，使小河村发生了较大的变化。二是扶助工作更规范。加大对贫困学生的扶助力度，做到资料齐全、发放到位。普高免学费4162人，187.29万元。享受普高助学金4163人，416.3万元。义务教育阶段寄宿生生活补助233人，14.5625万元。土房子资助19人，每人500元，共0.95万元。惠民帮扶中心帮扶贫困高中生76人，每人600元，共4.56万元。工行资助贫困家庭学生11名，每人2000元，共2.2万元。开可基金资助贫困学生35人，每人2000元，共计7万元；四会金家乐股份有限公司资助贫困学生50人，每人1000元,共计5万元。2019年帮扶资金总计637.8625万元。三是团的工作创新篇。“以党建带团建”，创新“三自四导五活动”团建工作制度。开展团校培训（5期），参加了团市委“清明追思?感恩主题教育”活动、“全民读书，书香万源”、达州市团委“歌唱祖国”、“一二?九运动”84周年等系列活动，参加了市教科局诗歌朗诵比赛，《那一面旗帜》荣获万源市第一名。加强了学生社团建设，完善了制度，本期增加了科达社、诗词社、舞蹈社、戏曲社等社团。社团举办了“五人制”足球比赛，出版社团《驮山文艺报》5期。邀请了万源市文联副主席蒲仁胜做了“传承红色基因”专题讲座，我校申报成功达州市社科教育基地。四是工会工作暖人心。2019年按照上级工会相关文件精神，分别利用元旦、春节等七个节日，开展在职教师慰问活动7次；为增强教师凝聚力，丰富教师业余生活，开展了春季、冬季教职工体育运动会；以“三?八”节为契机，开展了老中青趣味活动。协同相关处室开展贫困帮扶，访贫问苦，大病教师慰问，退休老教师体检及重阳节活动等。

（三）加强宣传、“创重”和“控辍”工作，成绩斐然。一是宣传工作添新彩。加强新闻宣传，其中《精准帮扶传真情，真情走访暖人心》《党员名师引领，携手聚力前行》等80余篇新闻分别在《人民日报市场报网络新时代》《今日头条》《中国基层党建网》《四川民生报道网》《达州网》《万源发布》《万源教育》等多家媒体上发表，其中《文明交流，社会进步》《以人民为中心，走成功之道路》等12篇网评在《中国网》等媒体发表。组织2019年度“传承万中精神”的教育叙事征文活动，95个教师获得一等奖。学校编印的《万中故事》《萼山文学》《教苑》等出刊各2期，宣传工作在全市教育系统名列第一名。二是创重工作有进展。在市委、市政府的高度重视下，在相关部门的大力支持下，学校成立了创省一级示范高中筹备组，明确任务分工，周密策划部署，有序推进。分别到达一中、遂宁大英中学取经学习。准备创重材料480余卷，通过资料的整理、汇总和疏理，分别完成了4个专项材料（学校办学情况汇报、自查报告、申报信息表、特色建设专项材料）并送达州市教育局，等待达州市教育局初检。三是教育扶贫，控辍保学效果好。成立了控辍保学领导小组和办公室，完成了太平镇辖区4个社区、 852个义务教育阶段适龄儿童信息排查、资料装订工作，共整理汇编资料16卷，成绩得到了上级部门的肯定。

（四）加强德育工作，优化育人环境。一是常规教育多样化。强化理想和信念教育，主要围绕爱国主义、理想前途、法治教育、学生安全、心理健康、卫生健康、爱护公物等主题，坚持抓好国旗下讲话这一重要的德育基地，树立优秀学生榜样，激励学生自我成长，帮助学生树立远大的理想和抱负。二是德育活动途径新。加强德育教育，利用班会黑板报、宣传框窗栏、校园广播、多媒体、微信平台等，同时，开展新生国防教育及军训工作，带领学生重走红军长征路野外拉练，参观红军公园红色教育基地，接受红色教育，增强青少年学生的爱党爱国情怀与社会责任感。利用家长会、教学开放周，加强家校联系与沟通，多种途径，多内容、定专题对学生进行德育教育活动。三是行为习惯重养成。严格按照《万源中学学生行为习惯达标细则》、《万源中学学生处分条例》约束学生行为，养成良好习惯。本着教育为主、处罚为辅的原则，对一些严重违反校纪校规、屡教不改的学生，进行通报批评、公开处分。对受处分学生进行跟踪管理，要求上交一份科任老师和家长签名的表现记录，达到家校共育的目的。四是法制教育进校园。邀请市检察院检察长吕恩坤来校进行了“远离校园暴力，共创美好未来”主题法治讲座，参加万源市中小学法治经验报告会并做交流发言。邀请我校法律顾问法鑫事务所张中勇律师做法治报告会，把禁毒防艾教育纳入学校德育教育，举行了“珍爱生命，远离毒艾”征文和漫画，手抄报比赛，收集作品达200余件。五是班级管理有亮点。构建一支政治素质高，能力修养强，作风朴实、道德高尚的、稳定的德育工作队伍。坚持每个月召开一次全校班主任会和例会、每两周召开一次各年级班主任德育研讨会和经验交流会提高素质，增强责任。六是安全工作重落实。安全工作做到责任到人，工作到位。做好安全教育和宣传，完善学校规章制度和安全应急预案，做好学生上、放学安全接送，每周1次安全主题教育，每月对教室、宿舍进行管制刀具、打火机等危险物品收缴，进行安全隐患大排查6次，建立安全管理台账。加强对安保人员培训和督查力度，加装校园门禁系统，提升学校校门的管理力度，确保师生安全。七是心理教育结硕果。在开齐开足心理健康课的同时，成立了心理教师团队，打造了全市一流的心理健康咨询中心，服务本校，辐射全市。上好心理教育课，开展心理健康教育教研，对不同年龄层次的学生进行心理健康教育和指导，下发调查问卷1500余份，一对一对学生心理辅导达60余人次，校内外及教职工咨询人数达20余人次。八是家校共建重沟通。关注留守儿童，科任教师及班主任一对留守儿童一对一关爱帮扶，通过家访，电话，微信联系家长，共同呵护留守儿童成长。组织好家长会，本期各年级分别召开家长会7次，促进了家长与学校的沟通，密切家庭与学校的联系。

（五）夯实学校常规管理，聚力教育质量提升。一是课堂教学重实效。多举措提升教育教学质量。坚持奖励先进促优、月考月评提质、校本教研兴教、月查月报促勤、推门听课增能，创新推行“集体备课”制度，开展年级“转转课”活动，教师听课7500余节，行政听推门课600余节。开展新老教师结对子48对，新教师听课500余节，促进了新教师教学能力的快速提高。制定了万源中学青年教师培养管理办法，教科处和工会联合举行了新教师展示课活动，新教师展示课40节，涵盖8个学科，听课人数423人次，评出了一等奖8人、二等奖8人、三等奖6人。二是教学保障更有力。确定高2020届学生基本信息，完成高2019届高考报名。办理转学、休学、复学等学籍异动手续403人次。对15万余册图书进行重新录入，图书借阅量达省检标准60％以上。启动“青蓝工程——师徒结对子”活动，初三年级45岁以下年龄教师与学生同堂考试取得好效果。杨莉等共11名初中教师参加了国培。举行了万源中学教师课件大赛，收到约200个课件调动了教师工作积极性。学校高考监控视频监控系统改造升级完成。迎接达州市语言文字工作督导检查；开展“书香达州.全民阅读”主题教育读书活动；达一中高一数学组与我校高一数学组开展教研交流活动，发布两期教学教研月报。三是教师成长收获多。唐明利参加达州市物理赛课获一等奖，并代表达州参加省级物理赛课获二等奖；林勇参加达州市历史赛课获二等奖，协助科协在我校举办万源市第十三届科技创新大赛暨市长奖颁奖大会。上报科技创新作品65件，其中获一等奖11件、二等奖13件、三等奖28件。唐宏、陈小雪作品获万源市第十三届科技创新市长奖，万源中学获十佳优秀组织单位。李溯煊、艾知翠、唐宏三位老师参加达州市第三十五届科技创新大赛暨市长奖颁奖大会。科协免费为我校装备“中学科技馆”帮助学生了解科普知识，培养科学精神。四是教学科研谱新篇。编写校本教材50余科，13项课题被立为万源市2019年教育科研课题。2019年9月，我校三项课题获批为达州市级立项课题，分别是《红色传承教育的实践模式研究》、《基于乡土资源的地理学科课程开发暨秦巴山区地理校本教材》、《高中教师网络教研互动策略研究——基于国家教育资源公共服务平台》。12月5日四川省重点课题《中式足球——校球运动的开发与应用研究》在达州市教科所的主持下开题。张忠祥校长负责的课题《运用阅读疗法疏导中学生心理问题的实践探究》获得达州市教育科研成果一等奖。邱志彬、唐明利等老师研究的成果《新高考背景下高中物理课堂训练与高考试题有机整合策略研究》获得万源市课题类二等奖。五是素质教育创佳绩。2019年高考，一本上线272人左右，本科上线957人左右，600分以上110人，理科最高分697分，文科最高分621分，双双获得万源市文理科第一，袁东同学被清华大学录取，52人考入985、211大学。2019年高一预录151人，中考A+1上线人数65人，占全市45%，录入重高人数380余人，居全市第一。

（六）打造学校艺体特色，促进学生多样发展。一是体育竞赛获桂冠。3月开展万源中学“三八节”趣味活动，开展了春季万源中学年级球类活动，4月参加达州市第二十届中小学生田径运动会，获高中组第七名，5月参加万源市教科系统男子教职工篮球比赛获得第三名，9月参加达州市中小学生运动舞蹈、乒乓球、羽毛球比赛，获乒乓球初中组团体第三名，羽毛球高中组团体第三名；11月参加达州市中小学生篮球比赛，获初中组第三名，高中组第6名。开展了万源中学第42届田径运动会。圆满举办了2019年秋季教职工体育活动。参加阳光体育大课间视屏录像比赛活动，获得万源市二等奖。开展万源中学第六届校园广场舞比赛，广场舞得到大力推广。二是艺术教育传捷报。召开开学典礼暨庆祝35个教师节文艺汇演活动，节目异彩纷呈。筹建了万源中学管弦乐团。举办万中第15届美术展征集作品近700余幅。邀请老年大学书法家为我校学生讲授书法技法。承办的2019年达州市美术优质课大赛。鲜桃仁获优质课一、二等奖。徐胜获四川省标志设计第一名、绘画一等奖、吉祥物二等奖。王敬获书法“二等奖”。骆协顺获主题曲创作一等奖；李昌国评为“四川百位杰出艺术家”“万源市级名教师”，四川美术创作先进个人，其版画《吉祥草原》《巴山背二哥》《祥云》获优秀作品奖(最高奖)。三是卫生工作落实处。利用学校广播讲话、橱窗、讲座、主题班会等形式加强对肺结核、艾滋病等传染性疾病的宣传和预防。举办了1次防艾知识专题讲座、广播讲话5次，更换健康橱窗2期，发放宣传资料6000余份，同时，强化疾病防控。加强对因病缺课学生的追踪和调查，对全校进行9次消杀，完成学生体质健康测试和体检。继续做好“五治”和“四城同创”工作，严格考评，并将考评结果纳入班主任绩效考核，效果较好。

（七）加强后勤管理，提升服务质量。一是财务管理更科学。合理使用好学校有限资金，本期完成学费和学生住宿费（838万）的收取工作。 严格人事制度，及时做好招聘政审、职务和岗位变动、年度考核等工作。规范办理养老和医疗保险、职业年金、工伤、失业、生育、住房公积金等涉及全体教职工切身利益的相关事项，按时上交教职工医疗保险金，住房公积金（760万），及时足额发放职工工资、临时工工资（67.2万）、水电费（44万和58万）离退休费，及时报销出差和培训费（58万），购买平安教职工校方责任险（4.8万），支付教职工五险一金（2121万），校舍维修（100万）等工作。二是后勤管理更贴心。对学校校园进行绿化和美化，加强固定资产登记、及时采购办公用品，做好保管和分发，对学校公物进行大排查及维修。其中，一教学楼教室损坏墙砖更换修补，改造教室两间；全面维修课桌凳，添置学生凳子500个，将陈列室二三楼改造成学生寝室，维修翻新教师寝室一间。协助完成校内住宅楼的拆迁及善后，疏通修复内广场雨污排水管沟，更换了原九号楼前损坏、朽烂铁水管，修复拆迁过程中损毁公路、花台及护栏。对校园电线线路进行整理规范，搬移科技楼二楼配电室，更换二教学楼破损电线，检修微机室电线线路。相比去年，节水约50%，用电量也有所下降。三是后勤保障更安全。实行分区管理，做到至少每周巡查2次，加大食品安全质量管控力度，加强食堂管理，把好进货关，做到专人检验，验收、监督，确保干净卫生。加大直饮水的管理，定期清洗消毒更换滤芯等，确保饮水安全。对食堂设施设备存在的噪音问题及时处理，确保本校内设施设备安全。四是项目工程更扎实。教师周转宿舍已经投入使用，继续完成白沙分校进入后期收尾工作，支付白沙校区工程款1111.5万元。

二、存在的主要问题

（一）进一步采取有效的措施培养学生的良好的行为习惯，提高学生自我管理、自我教育能力。加强学生心理健康教育和班主任的思想学习、培训和交流，提高班主任班级管理能力。

（二）学校生源质量不高，每年A+1以上的学生录取仅100人左右，A等级以上录取1100人左右，进一步提高生源质量和生源数量。

（三）办公经费严重不足，学校办公桌凳破破烂烂，无资金更换，电脑数量严重不足，电子白板使用率太高，使用寿命殆尽，急需更换。

三、2020年工作打算

（一）加强教师队伍建设，由于我校青教师较多，进一步加大培养力度，稳定青年骨干教师队伍，强抓教育教学常规管理。

（二）要进一步加强学生的养成教育，打造干净、整洁的校园环境。岁月犹如群山，年年秀出峰巅。2019年，是我校师生努力拼搏、开拓创新取得非凡业绩的一年。一年来，在市委市政府和教科局领导下，学校各项工作稳步向前，留下了万中人铿锵的足音。2020年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，继续保持“快马加鞭未下鞍”的奋斗状态，强信心、聚民心、暖人心，砥砺前行，锐意进取，全力带领全校教职员工投身教育教学改革发展中，为创建省一级示范高中而不懈努力，为万源教育振兴和发展做出新的更大的贡献！

二、机构设置

万源市中学校为独立核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、政教处、总务处、体艺卫处、教科处、项目办、团委处。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7302.77万元。与2018年相比，收、支总计各增加781.22万元，增长11.98%。主要变动原因是新增项目工程和人员经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计7302.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6787.52万元，占92.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入515.25万元，占7.06%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5911.56万元，其中：基本支出5605.56万元，占94.82%；项目支出306万元，占5.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计6787.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加265.96万元，增长4.08%。主要变动原因是新增项目工程和人员经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5396.31万元，占本年支出合计的91.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少563.78万元，下降9.45%。主要变动原因是年末结转和结余。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5396.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）5005.07万元，占92.75%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.01万元，占0.26%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出377.23万元，占6.99%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为5396.31，完成预算100%。其中：

1.教育（类）:支出决算为）5005.07万元，完成预算92.75%。

2.社会保障和就业（类）:支出决算为14.01万元，完成预算0.26%。

3、住房保障（类）：支出377.23万元，占6.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5090.31万元，其中：

人员经费4792.99万元，主要包括：基本工资2160.89万元、津贴补贴316.33万元、绩效工资565.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费628.70万元、医疗费补助204.33万元、住房公积金377.23万元、抚恤金14.01万元，生活补助19.63万元，助学金512.30万元。

日常公用经费297.32万元，主要包括：办公费104.87万元、水费36.69万元、电费57.81万元、邮电费8.31万元、差旅费25.84万元、维修（护）58.66万元费、培训费5万、公务接待费0.15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算3%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是是节约开支，按规定进行接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算3%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.43万元，下降74.14%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

主要用于执行公务、开展教学教研业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，62人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位总体效果良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，本单位预算编制及执行情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门2019年度部门决算中反映三区人才支持计划教项目绩效目标实际完成情况。

三区人才计划项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算100%，通过项目实施，使老师在支教的学校安心教学，认真工作，全面提升教育教学水平，圆满完成了支教的各项工作任务。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源中学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对三区人才支持计划专项资金项目、三区人才支持计划专项资金项目开展了绩效评价，《三区人才支持计划专项资金项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

万源市中学校

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

万源市中学校为独立核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、政教处、总务处、体艺卫处、教科处、项目办、团委处。2019年共有人员451人，编制481人，在编在职451人，学校现有房屋98411平米。

（二）单位主要职责

万源市中学校宗旨和业务范围：实施初、高中义务教育，促进基础教育发展。初、高中学历教育（相关社会服务）

（三）人员概况，2019年共有人员451人，编制481人，在编在职451人，学生6794人，学校现有房屋98411平米。

二、部门财政资金收支情况

1、部门财政资金收入情况

2019年度部门财政资金收入7302.77万元，其中：一般公共预算拨款6781.51万元、事业收515.25万元。

2、部门财政资金支出情况

2019年度部门财政资金支出5911.56万元，其中：基本支出5090.31万元，主要包括工资福利支出4253.05万元、一般商品和服务支出297.32万元、对个人和家庭的补助545.93万元；项目支出300万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、预算编制方面

万源市中学校严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由党委会讨论，财务部门编制，最后通过召开学校行政会议讨论通过确定。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，我校分别制定了《万源市中学校财务管理制度》、《万源市中学校财务管理内控制度》、《万源市中学校物资采购管理制度》，对总务主任、财务主任、会计、出纳、公物保管员等岗位职责作出了明确规定，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确要求，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。

   3、三公经费控制方面：我校在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、费用报销程序等，并得到了有效执控制。

（二）专项预算管理

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我中心学校均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

四、存在问题

1.预算控制方面

万源市中学校2019年实际发生支出5396.31万元，较预算减少1391.2万元，减少比例20.49%，预算控制欠佳。

2.财务管理方面

万源市中学校内控制度加强完善，各处室加强工作衔接。

五、改进建议

（一）预算控制方面

在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。

（二）年度绩效目标设定方面

应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导作用。

附件2

“2019年三区人才支持计划教师专项计划中央补助资金”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目属于2019年财政年初预算下达的专项资金，用于“三区支教”。2018年财政年初下达此项经费6万元，用于“三区支教”的生活补贴。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目设施，为边远学校提供了优秀的师资，送去了优质的教育，为支教学校在教育思想引领，教育理念更新，教学研究，教师培训，学生管理上起到了带头作用。对实施素质教育，促进教育均衡发展具有十分重要的意义。

（二）绩效分析

1、项目决策

因财政预算公用经费是按年初在职职工数预算，为保证学校的正常运转，为确保“三区支教”工作的完成，财政以专项经费项目下达到我单位。

2、项目管理

本年度完成“三区支教”支教学校叁所，选派了叁名优秀教师，和支教学校进行了多次对口教学交流，培训教师6次。保证支教教师此项经费落实6万元。

3、项目绩效

该项目的实施为支教学校提供优质的教育资源，为支教学校培训教师500余人次。满意度100%。

三、存在主要问题

教师的专业性强，需求量大，对教师的专业性培养,需要大量的人力财力。

四、相关措施建议

加强对教师专业性培养，既要走出去，还要加强本校教研的力度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

万源中学019部门公开表样.xls