目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）负责制定万源市工业园区管理委员会的发展规划及各项优惠政策，并报市人民政府批准后组织实施；负责组织辖区内工业园区基础设施建设和项目建设相关报批手续；负责辖区内工业园区的招商引资项目的组织协调、服务及管理工作；承办市人民政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
全年工业园区内企业主营业收入40.6亿元；累计完成土地储备面积350亩；累计入驻标准化厂房4万平方米；新建园区入园道路3公里；新开工业项目12个，竣工投产项目7个。
二、机构设置
万源市工业园区管理委员会，为万源市一级事业单位，高配为正科级，市独立核算单位。共8个编制。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计61.39万元。与2018年相比，收、支总计减少2.54万元，下降3.97%。主要变动原因是减少了工作经费开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计61.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计58.33万元，其中：基本支出57.83万元，占99.14%；项目支出0.5万元，占0.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计61.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少2.54万元，下降了3.97%。主要变动原因是减少了工作经费开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出58.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨减少5.6万元，下降8.76%。主要变动原因是减少了工作经费开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出58.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出51.21万元，占87.8%；教育支出（类）0万元，占-%；科学技术（类）支出0万元，占-%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占-%；社会保障和就业（类）支出0万元，占-%；卫生健康支出2.4万元，占4.11%；住房保障支出4.22万元，占7.23%；其他支出0.5万元，占0.86%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为58.33，完成预算95.02%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行、其他商贸事务支出（项）: 支出决算为51.21万元，完成预算94.38%，决算数小于预算数的主要原因是减少了工作经费开支。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为4.22万元，完成预算100%。
4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：0.5万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出57.83万元，其中：
人员经费52.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费4.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是减少了接待。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占-%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占-%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算-%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降-%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算-%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降-%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2018年增加0.06万元，增长17.65%。
国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降-%（或与2018年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公会议桌椅。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过项目的实施，能够为来我市投资的企业与有兴趣入驻园区的企业，提供便利及顺利运行投产,提供规划建设等方面的帮助，扶持中小型企业发展，服务企业培育工程，协调好电力供应、运输保障、科技保障、市场供应、安全生产等工作，帮助企业对上争取政策、项目、资金支持，对内优化环境，开展降低实体经济企业成本行动，提高对万源市工业园区的满意度。本部门2019年专项预算项目是为支付2019年达州市推进重点工作先进个人的奖励，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市工业园区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） ：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
万源市工业园区管理委员会
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
万源市工业园区管理委员会，为万源市一级事业单位，高配为正科级，人员编制为事业编制，市独立核算单位。
（二）机构职能。
负责制定万源市工业园区管理委员会的发展规划及各项优惠政策，并报市人民政府批准后组织实施；负责组织辖区内工业园区基础设施建设和项目建设相关报批手续；负责辖区内工业园区的招商引资项目的组织协调、服务及管理工作；承办市人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
万源市工业园区管理委员会共计8个编制。本年年末实有职工7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计61.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.39万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计58.33万元，其中：基本支出57.83万元，占99.14%；项目支出0.5万元，占0.86%。
一般公共服务（类）支出51.21万元，占87.8%；卫生健康支出2.4万元，占4.11%；住房保障支出4.22万元，占7.23%；其他支出0.5万元，占0.86%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
1、为确保2019年度预算编制更加科学、精确、完善，我委认真核实人员编制及实有在职人员、办公面积，测算出2019年度人员经费、公用经费等费用需求，并要求各股室及时申报2019年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。
2、2019年预算控制数下达后，我委对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标， 从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
从整体情况来看，我委充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，狠抓资金使用效率，保障单位各项工作开展顺利；资金使用中无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算。专项支出严格按方案组织实施，并加强了监督，支出中我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
应用结果反馈：
（一）党建工作。2019年在市经信局党组领导和机关党委指导下，积极开展园区党建工作和支部、党员活动。一是加强思想建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和
（二）扶贫工作，按照市委市政府脱贫攻坚要求，每月深入井溪乡坑塘村开展帮扶工作，解决贫困户具体困难。同时配合市经信局抓好信息化产业扶贫和工业经济扶贫。
（三）园区平台逐渐完善。修订完善《工业园区总体规划》《茶垭工业园控详规》《官渡工业园控详规》《青花工业园控详规》和《万源市工业园区环境影响评价报告》，为园区企业项目落地创造基础条件。同时工业园区污水处理站已建成并投入使用，顺利通过省环保督察组检查。
（四）重点项目有序推进。一是完成签约项目22个，其中3类500强企业1个（50万头生猪全产业链项目）。二是新开工项目12个，其中投资20亿元以上项目1个（50万头生猪全产业链项目），投资1亿元以上项目1个（九州通药材加工）。三是开展项目前期2个（华新矿山开拓系统技改项目、冠丞食品加工项目）。四是竣工投产项目7个、储备包装项目6个，确保园区项目建设持续推进。五是成功招引并签订三方协议的总部企业21家，实现主营业务收入1.3亿元，纳税500余万元。
（五）要素保障持续给力。落实生态工业突破性发展十条措施、工业园区要素降成本方案、工业园区项目土地周转资金管理办法等优惠政策。2018年市财政给予企业生态工业突破性发展奖励资金393.2万元；截至2019年9月，市财政给予园区企业用电补贴81.4万元，切实降低了企业生产成本；设立1000万元项目土地周转专项资金并得到有效使用，确保企业取得项目用地周转。设立园区规上企业新增贷款贴息资金、生态工业发展政策奖励资金等，缓解园区企业融资难。通过多措并举，给予了园区企业大力扶持。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1、以年初预算计划为基础，全面落实预算管理，强基础、抓规范，各项制度建立健全，充分发挥财务管理在单位管理中的重要作用，严格按照“预算资金保运转”的思路，保证了资金的正常运行和工作的正常运转。
2、我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。
（二）存在问题。
一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化;二是部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。
（三）改进建议。
1、加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。
2、做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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