目录

第一部分 部门概况......................................4

一、基本职能及主要工作.................................4

二、机构设置...........................................8

第二部分度部门决算情况说明............................ 9

一、收入支出决算总体情况说明...........................9

二、收入决算情况说明....................................9

三、支出决算情况说明…………………………………………….10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………….10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………….11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………….13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………..13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………….15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………..15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………….15

第三部分 名词解释……………………………………………………..19

第四部分 附件…………………………………………………………..22

附件1………………………………………………………………..22

第五部分 附表……………………………………………………………26

一、收入支出决算总表……………………………………………..26

二、收入决算表……………………………………………………..26

三、支出决算表……………………………………………………..26

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………..26

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………26

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………..26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及省政府、省政府办公厅及达州市人民政府、达州市人民政府办公室及及各部门等发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

（2）负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议及各类专题会议的会务工作，协助市政府领导同志抓好会议决定事项的落实。

（3）研究市政府各部门和乡（镇）人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（4）根据市政府领导同志的指示或办理公文的需要，承担有关部门的协调工作，对有争议的问题提出处理意见和建议，报市政府领导决定。

（5）协助市政府领导同志组织处理需市政府直接处理的突发事件和重大事故，做到上情下达、下情上报。

（6）负责督促检查市政府各部门和乡（镇）人民政府、街道办事处对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研、反馈。

（7）围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）负责市政府值班工作，监督、指导市政府各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处值班工作，及时报告重要情况。

（9）指导、监督全市政府信息公开工作，负责市长热线、市长信箱工作，指导、监督全市电子政务工作和政府网站建设。

（10）组织实施全市人民防空工作。

（11）组织实施市政府金融工作。

（12）负责市委外事工作。

（13）负责城乡环境综合治理工作。

（14）负责惠民帮扶工作。

（15）办理市人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案。

（16）负责对市政府工作部门、直属事业单位及各乡（镇）人民政府的办公室进行业务指导。

（17）管理市政府机关的行政事务，搞好市政府安全保卫及后勤服务等工作。

（18）负责政府职能转变、“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理等的综合协调、监督指导工作。

（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）公文办理规范快捷。落实公文运转“三分类三催办三登记”制度，开展“公文处理无差错”活动，坚持逐级报文和归口报送，融入OA新平台办公软件，从公文录入、签阅审批到文件追踪均实现动态监控，实现公文高效快捷规范运转。全年共撰写领导讲话稿200余份、汇报材料180余份，较好地发挥了参谋助手作用。严格公文办理，规范发文格式，依法审查公文内容的合法性，文电办理实现了“零缺陷、零失误、零差错”，累计起草、制发各类公文1900余件，运转各类公文7300余件，收发各类传真110余件。

（二）会务服务精细周密。始终坚持高效、节俭原则，持续提高会务服务工作精细度，做到了“会议方案精细周全、会议材料齐备无误、会场布置庄严整洁、会场服务节俭周到”。办理市政府常务会等重大会议，提前对需要审议的议题进行认真审核，经市政府领导审定同意后提交会议研究；会务办理过程中，关注每个细节、每个环节，实行全程跟踪服务。全年共承办200人以上大型会议33次，10人以上小型会议350余次，未发生失误。

（三）政务督查落实有力。对项目建设、招商引资、民生实事实行定期督导、及时通报，为领导提供详细的决策参考信息。全年承办市政府领导批交办件350余件，办结率达100%，得到市领导充分肯定。限时办理人大代表建议、政协委员提案、建议案133件，办复率100%，满意率100%。定期督查督办政府工作报告承诺的十件实事进展情况，倾力督办群众反映的脱贫攻坚、重点项目、环境保护等焦点问题，先后制发督办通知12期、政务督查32期，确保政府专项工作得到及时有效落实。

（四）信息调研量质并举。在对接上情、摸清下情的前提下，围绕政府中心工作、重大部署和领导关心、群众关注的热点难点问题，深入开展信息调研，着力加强以文辅政、参谋服务能力。全年共报送政务信息300余条，《万源市“生态+”丰富绿色发展底色》等7条信息被省政府办公厅采用，被达州市政府办公室采用信息23条。出色地完成了《推动万源旅游业高质量发展的思考》《以康养旅游推动万源乡村振兴的调查与思考》等一批有特色、上水平的调研报告。

（五）值班值守尽职尽责。建立健全值班制度，强化值班设施设备保障，严明值班纪律和注意事项。坚持落实领导带班制度，每周明确1名班子成员带班，每天安排2人坚持主副班24小时轮值制度，负责当天来人、来信、来电、来访等处理工作，确保值班“全天候”不断档；规范紧急重大信息报送流程，建立值班工作台账，做到有章可循、有案可查，来电、来访、来文有登记、有报告、有落实、有反馈，对紧急重大情况准确记录，快速报告，及时处理。今年以来，妥善处置“6.20”“7.15”暴雨洪灾等突发事件。

（六）政府信息公开（政府网站建设）成效明显。加强政府门户网站建设，深化政府信息公开，规范公开程序和内容，加强网络舆情监控，信息公开的全面性、规范性和时效性明显提高，充分发挥政府门户网站对外宣传、连接公众的作用。全年各级行政机关主动公开政府信息18000余条，受理依申请公开5件。共办理“达州市长信箱”130件、“达州市长热线”324件，“万源市长信箱”711件、“万源市长热线”223件，办复率均为100%，有力维护了社会稳定。

二、机构设置

万源市人民政府办公室下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.万源市政府信息公开管理中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计632.47万元。与2018年相比，收、支总计各增加157.33万元，增长33.11%。主要变动原因是人员增加及脱贫攻坚工作经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计632.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入632.47万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计632.47万元，其中：基本支出625.27万元，占98.86%；项目支出7.20万元，占1.14%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计632.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加157.33万元，增长33.11%。主要变动原因是人员增加及脱贫攻坚工作经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出632.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加157.33万元，增长33.11%。主要变动原因是人员增加及脱贫攻坚工作经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出632.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出560.85万元，占88.68%；社会保障和就业支出7.49万元，占1.18%；卫生健康支出20.56万元，占3.25%；农林水支出7.20万元，占1.14%；住房保障支出36.37万元，占5.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为632.47，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 支出决算为550.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务-纪检监察事务-派驻派出机构：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数

2. 社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤: 支出决算为7.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为20.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：支出决算数为7.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为36.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出625.27万元，其中：

人员经费551.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、抚恤金等。

　　日常公用经费74.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.48万元，占49.28%；公务接待费支出决算6.67万元，占50.72%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%.全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.48万元，完成预算100%.公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.16万元，下降15.18%。主要原因是严格按公车管理规定使用公务用车。.其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆（实物保障用车）、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.48万元。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件；参加市委、市人大、市政府、市政协的重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；前往机场接、送站；到基层开展重要调研、督查活动及陪同上级领导检查指导等活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.67万元，完成预算100%.公务接待费支出决算比2018年减少2.08万元，下降23.77%。主要原因是严格按中央八项规定控制公务接待开支。其中：

国内公务接待支出6.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待１４０批次，１２３０人次（不包括陪同人员），共计支出6.67万元。

外事接待支出０万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出０万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出０万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，万源市人民政府办公室机关运行经费支出74.02万元，比2018年增加57.63万元，增长351%。主要原因是脱贫攻坚等工作量增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，万源市人民政府办公室政府采购支出总额０万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，万源市人民政府办公室共有车辆１4辆，其中：主要领导干部用车1辆（实物保障用车）、其他用车13辆（移交机关事务服务中心统一管理）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初预算进行部门整体支出。在预算执行过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严控制和管理，认真执行会签审核制度。所有项目都认真组织实施，并加强了监督。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映无项目

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市人民政府办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指脱贫攻坚一线干部缴纳保险和东西部扶贫协作工作经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

万源市人民政府办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

万源市人民政府办公室和万源市应急管理办公室系行政单位，行政编制45个，其中公务员编制37个、工勤人员8个；下属万源市政府信息管理中心系事业单位，事业编制17个。

（二）机构职能。

（1）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及省政府、省政府办公厅及达州市人民政府、达州市人民政府办公室及及各部门等发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

（2）负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议及各类专题会议的会务工作，协助市政府领导同志抓好会议决定事项的落实。

（3）研究市政府各部门和乡（镇）人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（4）根据市政府领导同志的指示或办理公文的需要，承担有关部门的协调工作，对有争议的问题提出处理意见和建议，报市政府领导决定。

（5）协助市政府领导同志组织处理需市政府直接处理的突发事件和重大事故，做到上情下达、下情上报。

（6）负责督促检查市政府各部门和乡（镇）人民政府、街道办事处对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研、反馈。

（7）围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）负责市政府值班工作，监督、指导市政府各部门和各乡（镇）人民政府、街道办事处值班工作，及时报告重要情况。

（9）指导、监督全市政府信息公开工作，负责市长热线、市长信箱工作，指导、监督全市电子政务工作和政府网站建设。

（10）组织实施全市人民防空工作。

（11）组织实施市政府金融工作。

（12）负责市委外事工作。

（13）负责城乡环境综合治理工作。

（14）负责惠民帮扶工作。

（15）办理市人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案。

（16）负责对市政府工作部门、直属事业单位及各乡（镇）人民政府的办公室进行业务指导。

（17）管理市政府机关的行政事务，搞好市政府安全保卫及后勤服务等工作。

（18）负责政府职能转变、“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理等的综合协调、监督指导工作。

（19）完成市委、市政府交办的其他任务

（三）人员概况。

万源市人民政府办公室2019年度实有人数45人，其中公务员25人，工勤人员6人，下属事业单位信息公开管理中心14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计632.47万元，其中：一般公共财政拨款收入632.47万元，占100%；与2018年相比，收入总计增加157.33万元，增加33.11%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计632.47万元，其中：基本支出632.47万元，占100%。与2018年相比，支出总计增加157.33万元，增加33.11%。2019年一般公共预算财政拨款支出632.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出560.85万元，占88.68%；社会保障和就业支出7.49万元，占1.18%；卫生健康支出20.56万元，占3.25%；农林水支出7.20万元，占1.14%；住房保障支出36.37万元，占5.75%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评。

（二）结果应用情况。

实行了先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办认真执行年初部门预算和财政政策。经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算支出；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。

（二）存在问题。

财政收支矛盾仍然突出，地方财政风险加大。

（三）改进建议。

加强管理，严格控制支出

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附表.xls