第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、中央和省委、万源市委对干部教育培训的规划，负责培训轮训副科级及以下领导干部和副科级后备干部。
2、按照
3、负责培训意识形态部门的理论干部。
4、协同组织人事部门对学员在校期间的学习及表现情况进行考核考察，提出使用建议，促进训用结合。
5、负责市委和政府举办的专题研讨班、报告会。
6、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，推进理论创新。开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。
7、负责市委、市政府下达的调研
8、开展以干部知识更新和能力提升为重点的多种形式的干部继续教育培训。
9、承办市委、市政府和达州市委党校交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
充分发挥党校在市委市政府决策中的思想库作用，完成了市委、市政府和达州市委党校（达州市行政学院）交办的其它各项工作任务。
二、机构设置
中共万源市委党校内设办公室、行政股、教务股、科研室、信息技术与图书文献中心。我单位属于参照公务员法管理的事业单位，一级预算单位，无下属二级单位。年未机构数1个，编制16人，实有16人，其中参照公务员管理人员6人，事业人员10人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
2019年度收、支总计208.31万元。与2018年相比，收、支总计各减少85.69万元、94.53万元，下降29.15%、32.15%。主要变动原因是培训和维修的经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2019年本年收入合计208.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）
2019年本年支出合计199.47万元，其中：基本支出199.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2019年财政拨款收、支总计208.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少85.69万元、94.53万元，下降29.15%、32.15%。主要变动原因是培训和维修的经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2019年一般公共预算财政拨款支出199.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少94.53万元，下降32.15%。主要变动原因是培训和维修的经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2019年一般公共预算财政拨款支出199.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）176.77万元，占88.62%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出8.16万元，占4.09%；住房保障支出14.54万元，占7.29%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2019年般公共预算支出决算数为199.47万元，完成预算95.76%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为176.77万元，完成预算95.24%，决算数小于预算数的主要原因是有8.84万元的办公等公务费应付未付,结转到下年。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出199.47万元，其中：
人员经费181.21万元，主要包括：基本工资80.9万元、津贴补贴29.47万元、奖金2.25万元、绩效工资24.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.62万元、职工基本医疗保险缴费8.16万元、生活补助0.8万元、医疗费补助0.4万元、住房公积金14.54万元。
日常公用经费18.26万元，主要包括：办公费3.9万元、印刷费0.65万元、水费0.5万元、电费1.49万元、邮电费0.55万元、差旅费2.13万元、维修（护）费5.52万元、会议费0.28万元、培训费2.92万元、公务接待费0.32万元。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制开支。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,本单位无公务车辆。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算32%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降3%。主要原因是厉行节约。其中：国内公务接待8批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括接待上级部门的工作检查，以及进修及培训相关接待开支；外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，党校机关运行经费支出18.26万元，比2018年减少89.2万元，下降83%。主要原因一是2019年的培训班次减少，故培训支出减少；二是大型维修费减少。
2019年，党校政府采购支出总额0万元。
截至2019年12月31日，党校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估。
本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，通过对目标的执行，圆满完成了各项工作，工作得到社会认可和好评。
《万源市委党校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位2019年无项目。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度无项目绩效。
（二）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，圆满完成了各项工作，工作得到社会认可和好评。
《万源市委党校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门2019年度无项目绩效。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 无 | ||||
预算单位 | 万源市委党校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 0 | 执行数: | 0 | |
其中-财政拨款: | 0 | 其中-财政拨款: | 0 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
无内容 | 无内容 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
项目完成指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
项目完成指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
项目完成指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
项目完成指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
效益指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
效益指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
满意度指标 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | 无内容 | |
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.医疗卫生与计划生育支出：指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
7.住房保障支出：指事业单位按在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
中共万源市委党校内设办公室、行政股、教务股、科研室、信息技术与图书文献中心。
（二）机构职能。
1、按照中央和省委、万源市委对干部教育培训的规划，负责培训轮训副科级及以下领导干部和副科级后备干部。
2、按
3、负责培训意识形态部门的理论干部。
4、协同组织人事部门对学员在校期间的学习及表现情况进行考核考察，提出使用建议，促进训用结合。
5、负责市委和政府举办的专题研讨班、报告会。
6、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，推进理论创新。开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。
7、负责市委、市政府下达的调研任务
8、开展以干部知识更新和能力提升为重点的多种形式的干部继续教育培训。
9、承办市委、市政府和达州市委党校交办的其他任务。
（三）人员概况。
党校是参照公务员法管理的事业单位，年未机构数1个。党校校长1名、行政学校校长1名、副校长2名；中层领导正职5名。单位编制16人，实有16人，其中参照公务员管理人员6人，事业人员10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政一般公共预算财政拨款收入208.31万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政一般公共预算财政拨款支出共计199.47万元，其中：
1、教育-进修及培训-干部教育支出270.14万元；
2、卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.16万元；
3、住房保障-住房改革支出-住房公积金支出14.65万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
制定了绩效目标并完成了目标任务，按照既定目标全面完成预算，无违规违纪情况。
（二）项目预算管理。
2019年度本单位无项目绩效。
（三）结果应用情况。
通过对目标的执行，圆满完成了各项工作，公开了绩效目标和自评，工作得到社会认可和好评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况。
（二）存在问题。
暂无存在问题。
（三）改进建议。
暂无改进建议。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
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