一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2638.19万元。与2018年相比，收、支总计各减少22254.69万元，下降89%。主要变动原因是2018年财政追加预算比较多。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2638.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.09万元，占4%；政府性基金预算财政拨款收入2539.1万元，占96%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2638.01万元，其中：基本支出98.91万元，占4%；项目支出2539.1万元，占96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2638.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少22254.69万元，下降89%。主要变动原因是2018年财政追加预算比较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出98.91万元，占本年支出合计的4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加14.24万元，增长17%。主要变动原因是征收工作经费预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出98.91万元，主要用于以下方面:卫生健康支出4.18万元，占4.23%；城乡社区支出87.36万元，占88.32%；住房保障支出7.37万元，占7.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为98.91万元，完成预算100%。其中：
1. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出: 支出决算为87.36万元，完成预算100%。
2、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为7.37万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为4.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出98.91万元，其中：
人员经费86.09万元，主要包括：基本工资35.14万元、津贴补贴3.45万元、绩效工资25.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.65万元、职工基本医疗保险缴费4.18万元、住房公积金7.37万元。
日常公用经费12.82万元，主要包括：办公费5.01万元、电费1.8万元、邮电费1.05万元、差旅费3.82万元、公务接待费0.14万元、公务用车运行维护费1万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占87.72%；公务接待费支出决算0.14万元，占12.28%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出，因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算33.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.2万元，下降16.67%。主要原因是公务出行次数减少。
其中：无公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车一辆。
公务用车运行维护费支出1万元。主要用于本单位日常工作以及房屋征收等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降6.67%。主要原因是公务接待人次减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：用餐费用0.14万元。其中：其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于来客用餐费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出2539.1万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，国有土地征收与补偿办公室机关运行经费支出12.83万元，比2018年增加9.29万元，增长262%。主要原因是2019年脱贫攻坚工作经费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，国有土地征收与补偿办公室无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，国有土地征收与补偿办公室共有车辆1辆，其中：越野车一辆。
万源市国有土地房屋征收与补偿办公室部门2019年决算编制说明.doc
万源市国有土地房屋征收与补偿办公室部门2019年决算公开表.xls
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