第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全，努力创造更加安全、和谐、畅通的道路交通环境。
1、广泛收集信息，实行科学决策，正确确定道路交通规则；
2、严格交通执法，维护交通秩序；
3、开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识；
4、运用现代管理学，完善管理环节，增强道路交通协调与控制能力。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年以来，交管大队以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，圆满完成大庆安保、四城同创、整治群众不满意10件事等重点工作，被万源市委、市政府评为2019年度安全生产和应急管理工作先进单位。
2019年，全市共查处交通违法行为95843起，其中查处无证驾驶257起，酒后驾驶443起（含醉酒1起），超速行驶12428起，客车超员8起，货车超载99起，行政拘留24人；全市发生一般交通事故29起，死亡17人，受伤40人，财产损失22.9万元。与去年同期相比，事故次数上升16.67%、死亡人数上升30.77%、受伤人数上升8.11%、财产损失上升187.13%，未发生一起一次死亡3人以上道路交通事故，道路交通安全总体形势平稳。
今年以来大队车管所共办理机动车注册登记5048辆、转移登记1164辆、变更登记200辆、抵押登记1003辆、注销登记1310辆、转入登记168辆、核发检验标志17440辆；驾驶证初领629人、增驾248人、补证4455人、审验2606人。
二、机构设置
万源市公安局交通管理大队为行政单位，为一级预算单位。
万源市公安局交通管理大队内设一室、一所、十二个中队，即综合办公室、车管所、特勤中队、城区一中队、罗文二中队、鞠家坝三中队、白沙四中队、旧院中队、沙滩中队、大竹河中队、竹峪中队、河口中队、草坝中队、黄钟中队。大队有政法专项编制人员44人，工勤人员2人，协勤人员91人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出1191.1万元，。与2018年相比，收入、支出增加474.28万元，增加66.16%。主要变动原因是人员工资正常调档晋级，人员支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1191.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1191.1万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1006.68万元，其中：基本支出994.25万元，占98.77%；项目支出为12.44万元，占1.23%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款本年收入、支出合计1191.1万元、。与2018年相比，收入增加474.28万元，增加66.16%，主要变动原因是人员工资正常调档晋级，人员支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1006.68万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加289.85万元，增长66.16%。主要变动原因是人员工资正常调档晋级，人员支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1006.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出929.71万元，占92.35%；卫生健康支出27.6万元，占2.74%；住房保障支出49.37万元，占4.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1006.68万元，完成预算84.52%。其中：
1.一般公共服务（类）公共安全（款）公安（项）:支出决算为917.27万元，完成预算81.47%。决算数小于预算数的主要原因是有部分款项由于资金没有到位因此没有及时予以支付。
2、一般行政管理（类）公共安全（款）公安（项）:支出12.44万元。
2. 卫生健康（类）医疗卫生和计划生育（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.6万元。
3.住房保障支出49.37万元，主要用于支付民警的住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出994.23万元，其中：
人员经费734.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费260.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为32.72万元，
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.44万元，99.14%；公务接待费支出决算0.28万元，占0.86%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。0
2.公务用车购置及运行维护费支出32.44万元,完成预算38.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少52.83万元，下降61.95%。主要原因是大队没有购置警务用车。
其中：截至2019年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：执法执勤用车21辆。
公务用车运行维护费支出32.72万元。主要用于警务车辆维修维护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算28%。公务接待费支出决算比2018年减少0.41万元，下降59.42%。主要原因是大队食堂建立，上级来客一般均在大队食堂就餐。
国内公务接待支出0.28万元，主要用于各级检查（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待16批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：上级领导检查误餐支出。（接待具体项目、金额）
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，万源市公安局交通管理大队机关运行经费支出1006.68万元，比2018年增加289.86万元，增长40.43%。主要原因是财政拨款增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，万源市公安局交通管理大队政府采购支出总额120.53万元，其中：政府采购货物支出120.53万元（全市红绿灯及会议系统等基础设施建设）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，万源市公安局交通管理大队共有车辆17辆，其中：警务执勤执法车辆17辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全市整治组项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财政专项划拨、专款专用，保障公安案事件办理和办案水平的提升。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“一般行政管理事务”项目绩效目标实际完成情况
（1）一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。执行数为12.43万元，其中办公费2.0万元，印刷费7.27万元，差旅费3.16万元。主要用于全市整治组的各项经费支出，确保各项整治效果。
项目绩效目标完成情况表 | |||||||
项目名称 | 全市整治组整治工作 | ||||||
预算单位 | 万源市公安局交通管理大队 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 12.43 | 执行数: | 12.43 | |||
其中-财政拨款: | 12.43 | 其中-财政拨款: | 12.43 | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
道路交通安全有序 | 道路交通安全有序 | ||||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||
项目完成指标 | 道路交通安全有序 | 道路交通安全有序 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | |||
项目完成指标 | 道路交通安全有序 | 道路交通安全有序 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | |||
项目完成指标 | 道路交通安全有序 | 道路交通安全有序 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | |||
项目完成指标 | 道路交通安全有序 | 道路交通安全有序 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | |||
项目完成指标 | 道路交通安全有序 | 道路交通安全有序 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | |||
…… | 道路交通安全有序 | 道路交通安全有序 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | |||
效益指标 | 道路交通安全有序 | 道路交通安全有序 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | |||
效益指标 | 道路交通安全有序 | 道路交通安全有序 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | 交通安全有序，事故减少，增加人民群众满意度 | |||
满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 满意 | |||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市公安局交通管理大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。万源市公安局交通管理大队2019年度工作开展较好，基本完成本年度工作任务，确保了道路交通安全，有序，畅通，保障了人民群众的市民常常安全。
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
万源市公安局交通管理大队
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
万源市公安局交通管理大队为行政单位，为一级预算单位。
万源市公安局交通管理大队内设一室、一所、十二个中队，即综合办公室、车管所、特勤中队、城区一中队、罗文二中队、鞠家坝三中队、白沙四中队、旧院中队、沙滩中队、大竹河中队、竹峪中队、河口中队、草坝中队、黄钟中队。
（二）机构职能。
依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全，努力创造更加安全、和谐、畅通的道路交通环境。
1、广泛收集信息，实行科学决策，正确确定道路交通规则；
2、严格交通执法，维护交通秩序；
3、开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识；
4、运用现代管理学，完善管理环节，增强道路交通协调与控制能力。
（三）人员概况。
大队有政法专项编制人员44人，工勤人员2人，协勤人员91人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计1191.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1191.1万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计1006.68万元，其中：基本支出994.25万元，占98.77%；项目支出为12.44万元，占1.23%
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
大队严格按照预算编制、财政资金下达情况支付款项，凡涉及重大款项支出均按照内控制度（三重一大会议制度），会议集体研究后支出。
（二）结果应用情况。
大队资金使用情况总体较好，有个别没有做好的在以后的工作中纠正。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
万源市公安局交通管理大队在2019年度的工作中完成情况较好，较好的完成了本年度的工作任务，保障了辖区的道路交通安全、有序、畅通，确保了人民群众的生命财产安全，增加了人民群众的满意度。
（二）存在问题。
由于日趋增加的车辆,凸显出市政配套设施及停车位的严重不足，急需增加各类市政设施。
（三）改进建议。
建议将交通事故车辆停车费、事故车辆检测鉴定费、涉嫌酒驾、毒驾人员抽血鉴定费及本辖区交通卡口网络租赁费纳入年初财政预算。
附件2
万源市公安局交通管理大队
整治组2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．全市道路交通整治组对全市各乡镇的交通安全工作进行指导、监督、督查，配合达州市道路交通安全办公室每月对各乡镇工作进行检查，及时对检查中的问题和需要整改的地方及时梳理，要求各乡镇按时整改到位。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据预算绩效管理要求，全市道路交通安全办公室对本年的支出认真列支，通过各级审批后，纳入财政预算。1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“一般行政管理事务”项目绩效目标实际完成情况。
（三）项目自评步骤及方法。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，财政专项划拨，专款专用，保障各乡镇道路交通安全、有序，确保各乡镇的道路交通秩序。
二、项目资金申报及使用情况
根据全市道路交通安全整治组工作情况，在财政大平台上及时申报用款计划，确保资金及时到位，开展好各项工作。
三、项目实施及管理情况
一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。执行数为12.43万元，其中办公费2.0万元，印刷费7.27万元，差旅费3.16万元。主要用于全市整治组的各项经费支出，确保各项整治效果。
四、项目绩效情况
全市道路交通安全整治组圆满完成了本年度的道路交通安全任务，确保各项整治效果。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
全市道路交通安全整治组圆满完成了本年度的道路交通安全任务。
（二）存在的问题。
由于各乡镇人员变动大，辖区道路交通状况程度需要慢慢熟悉，以便进一步掌握路况。
（三）相关建议。
建议财政将全市道路交通安全整治组经费纳入财政年初预算，以便进一步开展好全市各乡镇道路交通安全工作。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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