2019年度四川省万源市赵塘镇部门决算目录
  • 来源:万源市黑宝山镇
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  • 发布日期:2020-09-20
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    第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

    二、机构设置

    第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分附件

    附件1

    附件2

    第四部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表


    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

    2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

    3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    4、保护各种经济组织的合法权益;

    5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

    6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

    7、办理上级人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    赵塘镇机构数为2个,其中社会事务(政务)服务中心1个,机关1个。行政编制数为12人,实有编制为12人,事业编制为7人,实有编制6人。

    第二部分2019年度部门决算情况说明

        一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收705.73万元、与2018年相比收入增加210.76万元,增长43%,主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款增加。

    2019年度支出524.30万元、与2018年相比支出增加29.33万元,增长6%,主要变动原因是城乡社区支出增加。

    图片1.png 

    (图1:收、支决算总计变动情况图)

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计705.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入660.68万元,占94%;政府性基金预算财政拨款收入45.05万元,占6%。

    图片2.png 

    (图2:收入决算结构图)

    三、 支出决算情况说明





    图片3.png

    (图3:支出决算结构图)

        2019年本年支出合计524.30万元,其中:基本支出327.05万元,占62%;项目支出197.25万元,占38%.


    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度收705.73万元、与2018年相比收入增加210.76万元,增长43%,主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款增加。

    2019年度支出524.30万元、与2018年相比支出增加29.33万元,增长6%,主要变动原因是城乡社区支出增加。

    图片4.png 

    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出483.75万元,占本年支出合计的92%、与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.22万元,下降2%。主要变动原因是商品和服务支出减少。

    图片5.png 

    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出483.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出182.74万元,占38%;社会保障和就业(类)支出54.62万元,占11.30%;卫生健康支出(类)支出5.47万元,占1%;节能环保(类)支出1.85万元,占0.3%;农林水(类)支出222.00占46%;交通运输(类)支出3.98万元,占0.7%;住房保障(类)支出13.09万元,占,2.7%。

    图片6.png 

    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为483.75,完成预算73%。其中:

    1.一般公共服务支出决算为182.74万元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少。

    2.社会保障和就业支出决算为54.62万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是民政管理事务支出减少。

    3.卫生健康(类)支出决算为5.47万元,完成预算74%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗和事业单位医疗支出减少。

    4. 节能环保(类)支出决算为1.85万元,完成预算46%,决算数小于预算数的主要原因是水体支出减少。

    5.农林水(类)支出决算为222.00万元,完成预算57%,决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出减少。

    6. 交通运输(类)支出决算为3.98万元,完成预算99.5%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗和事业单位医疗支出减少。

    7. 住房保障(类)支出决算为13.09万元,完成预算100%,决算与预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出327.05万元,其中:人员经费232.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      日常公用经费262.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    图片7.png 

    (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

    1.公务接待费支出2.15,完成预算93%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元,下降0.5%。主要原因是人员接待批次减少。

    国内公务接待支出2.15万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待200批次,800人次(不包括陪同人员),共计支出2.15万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出45.05万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年,赵塘镇人民政府机关运行经费支出69.71万元,比2018年减少1.77万元,下降2.5%主要原因是差旅费和劳务费减少。

    (二)政府采购支出情况

    2019年,赵塘镇人民政府采购支出总额2.20万元,其中:政府采购货物支出2.20万元、占政府采购支出总额的100%。

    (三)预算绩效管理情况。

    组织对民生项目资金开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本单位按要求对2019年部门整体支出和1个项目支出开展绩效自评,从评价情况来看项目实施情况良好。

    1.项目绩效目标完成情况。
        本部门在2019年度部门决算中反映民生项目资金绩效目标实际完成情况。

    民生项目资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障场镇畅通、人民生活安定,满足场镇及周边地区人民生活需要,确保场镇清洁、卫生、环保,无白色垃圾,满意度100%。

    项目绩效目标完成情况表
    (2019 年度)

    项目名称

    民生专项工作经费

    预算单位

    赵塘镇人民政府

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    25

    执行数:

    25

    其中-财政拨款:

    25

    其中-财政拨款:

    25

    其它资金:

    0

    其它资金:

    0

    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

    目标1:完成场镇及主干线垃圾池及时清运;目标2:保持污水处理站正常运行及黑宝山公路沿线环境治理;目标3:保持垃圾压榨站正常运转

    1.完成场镇及主干线垃圾池及时清运; 2.保持污水处理站正常运行及黑宝山公路沿线环境治理; 3.保持垃圾压榨站正常运转

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标

    数量指标

    指标1

    指标2

    指标3

    1. 2019年支付垃圾池清运总体费用74000元;2. 2019年支付污水处理站及公路沿线环境治理总体费用67000元;3. 2019年支付垃圾压榨站总体费用109000元。

    1. 2019年支付垃圾池清运总体费用74000元;2. 2019年支付污水处理站及公路沿线环境治理总体费用67000元;3. 2019年支付垃圾压榨站总体费用109000元。

    项目完成指标

    质量指标

    指标1

    指标2

    指标3

    1.镇镇场镇及主干线垃圾清扫清运面积≥95%,路面无明显白色垃圾;2.污水处理站每天定时开关运转,保持公路长期保洁,道路无明显白色垃圾,清理公路垮方;3.垃圾压榨站每年运转48次,每年转运12次。

    1.镇镇场镇及主干线垃圾清扫清运面积≥95%,路面无明显白色垃圾;2.污水处理站每天定时开关运转,保持公路长期保洁,道路无明显白色垃圾,清理公路垮方;3.垃圾压榨站每年运转48次,每年转运12次。

    项目完成指标

    时效指标

    指标1

    指标2

    指标3

    1.每天进行场镇垃圾清扫清运,场镇及主干线内环境整治及保洁;2.在2019年12月底保持污水处理站正常运行;3.在2019年12月底保持垃圾压榨站正常运转并且完成公路环境治理

    1.每天进行场镇垃圾清扫清运,场镇及主干线内环境整治及保洁;2.在2019年12月底保持污水处理站正常运行;3.在2019年12月底保持垃圾压榨站正常运转并且完成公路环境治理

    项目完成指标

    成本指标

    指标1

    指标2

    指标3

    1.零工:45200元,运费:28800元;2.污水处理站:电费:10000元 维护费:17000元;黑宝山道路维护:零工:30000元  运费:10000元;3.运转费:85000元,转运费:24000元

    1.零工:45200元,运费:28800元;2.污水处理站:电费:10000元 维护费:17000元;黑宝山道路维护:零工:30000元  运费:10000元;3.运转费:85000元,转运费:24000元

    效益指标

    经济效益指标

    指标1

     

    镇镇环境改善后,促进外地人群来镇休闲度假,增加当地群众收益。

    镇镇环境改善后,促进外地人群来镇休闲度假,增加当地群众收益。

    效益指标

    社会效益指标

    指标1

    指标2

    指标3

    1.为游客提供垂钓的良好水质环境;2.公路畅通有序;3.整体环境卫生基本清洁

    1.为游客提供垂钓的良好水质环境;2.公路畅通有序;3.整体环境卫生基本清洁

    效益指标

    生态效益指标

    指标1

    指标2

     

    1.通过场镇垃圾清扫清运,确保场镇环境达到上级考核要求,提升我镇环境水平;2.通过黑宝山公路环境整治,确保环境达到上级考核要求。

    1.通过场镇垃圾清扫清运,确保场镇环境达到上级考核要求,提升我镇环境水平;2.通过黑宝山公路环境整治,确保环境达到上级考核要求。

    效益指标

    可持续影响指标

    指标1

     

    通过场镇垃圾清扫清运,政府机关院内环境整治及保洁,确保群众有一个良好的工作生活环境,维护我镇环境优美。

    通过场镇垃圾清扫清运,政府机关院内环境整治及保洁,确保群众有一个良好的工作生活环境,维护我镇环境优美。

    满意度指标

    满意度指标

    指标1

    保障群众有一个良好的工作、生活环境,提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。

    保障群众有一个良好的工作、生活环境,提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《赵塘镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

    本部门自行组织对民生专项工作经费项目开展了绩效评价,《民生专项工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


    第三部分 附件

    附件1

         赵塘镇2019年部门整体支出绩效评价报告

        一、部门(单位)概况

    (一)机构组成

    2019年,赵塘镇内设机构包括党政办公室、财政所、社会事务政务服务中心、民政办等,与2019年相比,没有变化。

    (二)政府职能

    保证党的路线、方针、政策的正确执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。执行本级党委和人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;协调好本区域与外地的经济交流与合作,教育和管理全镇干部群众,抓好经济建设、组织经济运行,促进经济发展。维护社会稳定。完成市委、市政府安排的其他工资。

    (三)人员概况。

    2019年,赵塘镇编制人数18人,其中行政编制12人,事业编制6人。与2018年未相比无变化。年末实有人数18人,其中一般公共预算财政拨款开支人数18人。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

    2019年度部门整体资金收入705.73万元。

    (二)部门财政资金支出情况。

    2019年度部门整体资金支出524.3万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

    (一)部门预算管理。

    我镇牢固树立“保工资,保稳定,促发展,过紧日子”的意识,确保机关、事业单位人员工资、维稳经费、民政定补对象的正常发放和机关正常运转,同时还积极筹措资金用于社会公益事业的支出。推动了全镇各项工作和社会事业更好地向前发展。

    (二)结果应用情况。

    在市财政局的指导监督下,一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向,减少了资金的中转环节,避免了中途的截留挪用;二是镇财务管理得到有效规范。如工程类资金的支付,必须附有预算、合同(协议),工程结束后,还要有工程决算、相关部门的验收单等; 三是约束了非正常性开支,严格控制支出及支出顺序,先保工资发放,再保运转和重点支出,有利于各项工作的正常开展;四是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理,规范了工作流程,提高了工作效率,保证了数据的准确性,方便了审计;五是规范了会计核算,确保会计信息质量。规范了会计核算程序,统一了核算口径,确保会计信息质量,对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用;六是严格控制非必要性支出,集中财力办大事。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    2019年我镇在上级财政部门的支持下,认真开展“两学一做”,努力搞好各项工作,农村社会持续稳定,各项社会事业迅速发展,农业效益显著提高,农民收入明显增加,人民群众安居乐业,全镇农村经济总收入呈现高速增长态势,为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

    我镇黑宝山旅游景区也被列入开发计划,全力打造全国康养目的地和达州北向开放“桥头堡”。

     


    附件2

    赵塘镇人民政府

    项目支出绩效自评报告

    (2019年度乡镇民生专项工作经费)

    一、项目概况

    2019年度,上级财政下达我单位乡镇民生专项工作经费25万元结合我镇实际,该项资金主要用于:

    1.完成场镇及主干线垃圾池及时清运

    2.保持污水处理站正常运行及黑宝山公路沿线环境治理

    3.保持垃圾压榨站正常运转

    二、项目实施及管理情况

    (一)资金计划、到位及使用情况。

    1.资金计划及到位。

    2019年度,市财政局下达我镇民生专项经费25万元,并通过大平台发放到位。

    2.资金使用。

    2019年,我镇共计支出民生专项经费25万元,其中:垃圾池清运总体费用7.4万元;污水处理站及公路沿线环境治理总体费用6.7万元;垃圾压榨站总体费用10.9万元。

    (二)项目财务管理情况。

    项目完成后,由施工方凭报账依据到镇财政所进行费用结算,会计及时进行账务处理。资金分配科学合理,资金使用规范有效,项目效益得到最大发挥。

    (三)项目组织实施情况。

    项目决策前进行必要性和可行性分析,充分听取群众的意见,满足群众迫切需求解决的项目,在政策规定的范围内积极争取项目,提前规划,按要求施工,争取最大程度发挥资金使用效益。

    三、项目绩效情况

    (一)项目完成情况。

    截至2019年底道路无明显白色垃圾;保持垃圾压榨站正常运转并且完成公路环境治理; 完成场镇及主干线垃圾池及时清运。

    (二)项目效益情况。

    项目年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%,项目效益情况良好。提高基础设施建设服务效益,改善辖区环境卫生,保障道路畅通,吸引外地人群到辖区休闲度假,促进区域内经济发展,增加群众收益,助推脱贫攻坚工作,提升群众满意度和认可度。

    四、问题及建议

    (一)存在的问题。

    项目资金量与群众实际需求量不成正比,一些项目亟待规划实施。

    (二)相关建议。

    积极向上级争取项目入库,不断完善项目预算计划,监督,保障实施中的项目质量,给群众一个满意的答复。

    第四部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表



    赵塘2019年决算公开表.xls

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