目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分附件
附件1
附件2
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、执行
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
中坪乡政府机构数为2个，其中行政机关1个；社会事务（政务）服务中心1个。行政编制数为13人，工勤人员编制1人，事业编制5人，实有编制行政为13人，事业编制为7人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入3403.48万元，与2018年相比，收入增加2934.95万元、增长626%。主要变动原因是项目资金增加。
2019年度支出总计796.68万元，与2018年相比，支出增加328.15万元，增长70%。主要变动原因是城乡社区支出和农林水支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计3403.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,186.56万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入216.92万元，占6%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计796.68万元，其中：基本支出355.71万元，占45%；项目支出440.97万元，占55%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入3403.48万元，与2018年相比，财政拨款收入增加2934.95万元、增长626%。主要变动原因是项目资金增加。
2019年度财政拨款支出总计796.68万元，与2018年相比，支出增加328.15万元，增长70%。主要变动原因是城乡社区支出和农林水支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出598.18万元，占本年支出合计的75%、与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加129.65万元，增长28%。主要变动原因是资本性支出中基础设施建设支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出598.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出184.84万元，占30.9%；社会保障和就业（类）支出71.38万元，占11.93%；卫生健康支出8.82万元，占1.47%；农林水支出314.95万元，占52.65%；交通运输支出2.61万元，占0.44%；
住房保障支出15.58万元，占2.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为598.18万元，完成预算19%。其中：
1.一般公共服务支出:支出决算为184.84万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务20万元未支出。
2.社会保障和就业支出:支出决算为71.38万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出:支出决算为8.82万元，完成预算100%。
4.农林水支出:支出决算为314.95万元，完成预算11%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫支减少。
5. 交通运输支出:支出决算为2.61万元，完成预算87%。决算数小于预算数的主要原因是公路水路运输支出减少。
6. 住房保障支出:支出决算为15.58万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出355.71万元，其中：人员经费292.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费63.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，489人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出198.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，中坪乡机关运行经费支出63.26万元，比2018年减少19.07万元，下降23%，主要原因是办公经费及其他商品和服务支出减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，中坪乡政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出3.14万元
（三）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对民生项目资金开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2019年部门整体支出和1个项目支出开展绩效自评，从评价情况来看项目实施情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映民生项目资金绩效目标实际完成情况。
民生项目资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障场镇畅通、人民生活安定，满足场镇及周边地区人民生活需要，确保场镇清洁、卫生、环保，无白色垃圾，满意度100%
项目绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | 民生项目资金 | |||||
预算单位 | 万源市中坪乡人民政府 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 | ||
其中-财政拨款: | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
目标1：完善场镇及政府人畜饮水设施；目标2：维修街道公路及下水道整治；目标3：场镇、过境公路及政府机关院内年内清扫清运 | 目标1：已完善场镇及政府人畜饮水设施；目标2：维修街道公路及下水道整治已完成；目标3：已完成场镇、过境公路及政府机关院内年内清扫清运 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1 指标2 指标3 | 1.更换部份主水管道约1000米；2.水池维修100立方米街道维修及下水道；3.整600米场镇、过境公路15公里、政府机关院内4000平方米年内清扫清运 | 1.更换部份主水管道约1000米；2.水池维修100立方米街道维修及下水道；3.整600米场镇、过境公路15公里、政府机关院内4000平方米年内清扫清运 | ||
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1 指标2 指标3 | 1.满足场镇及周边地区3000人常年生活用水；2. 路面平整、平时无积水、水沟通畅、车辆畅行；3.清洁、卫生、环保，无白色垃圾 | 1.满足场镇及周边地区3000人常年生活用水；2. 路面平整、平时无积水、水沟通畅、车辆畅行；3.清洁、卫生、环保，无白色垃圾 | ||
项目完成指标 | 时效指标 | 指标1 指标2 指标3 | 1. 2019年9月底完成；2. 2019年10月底完成3.场镇、政府院内每天清扫清运、过境公每月3次清扫清运 | 1. 2019年9月底完成；2. 2019年10月底 | ||
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1 指标2 指标3 | 1.完善场镇及政府人畜饮水设施26000元；2、维修街道公路及下水道整治100000元；3. 场镇、过境公路及政府机关院内年内清扫清运74000元 | 1.完善场镇及政府人畜饮水设施26000元；2、维修街道公路及下水道整治100000元；3. 场镇、过境公路及政府机关院内年内清扫清运74000元 | ||
项目效益 | 社会效益指标 | 指标1 指标2 指标3 | 1.满足场镇及周边地区人民生活需要；2保证场镇畅通、人民生活安定；3.清洁、卫生、环保，无白色垃圾 | 1.满足场镇及周边地区人民生活需要；2保证场镇畅通、人民生活安定；3.清洁、卫生、环保，无白色垃圾 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1 指标2 指标3 | 1.100%；2.100%；3.100% | 1.100%；2.100%；3.100% | ||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中坪乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对民生项目资金开展了绩效评价，《民生项目资金2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
第三部分 附件
附件1
中坪乡2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：中坪乡人民政府内设机构：1、党政办公室；2、经济和社会事务办公室；3、财政所。
（二）机构职能：1．党政办公室的主要职责是负责协调法庭、公安派出所、司法所等单位的工作关系；组织起草或审核以乡党委、政府名义发布的公文；督促检查乡机关事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；负责党委、政府的日常事务和机关后勤工作；根据本乡的总体规划，以及社会治安形势，指导和协调全乡社会治安综合治理工作；综合协调政法各部门工作；掌握分析社会治安形势和综合治理工作进展情况；督促检查落实综合治理的各项措施；组织有关部门打击违法犯罪，维护社会治安，促进安定团结；抓好全乡普法教育工作；承办党委、政府交办的其他事项。
2.经济发展办公室的主要职责是负责农业、工贸、财政、税收、农村经济合作经营管理等方面工作；制定乡、村经济发展规划，并组织实施；协调和指导农业服务部门的工作，抓好农田水利基本建设，组织农、林、牧、渔等各业的生产和技术服务工作；制定乡办企业、村办企业和个体私营企业发展计划并督促落实；抓好乡市场、商业网点等第三产业的建设及行政管理工作；协调工商、税务、供电、金融、保险等部门，为农业发展提供优质服务；承办党委、政府交办的其他事项。
社会事务办公室的主要职责是负责制定文教、卫生、科技、民政等工作规划并组织实施；负责科学技术的普及，实施科技兴农战略；搞好文化教育、医疗卫生保健、广播电视事业、民政、劳务输出与管理等工作；负责拟定人口发展规划；制定并组织实施人口控制和计划生育年度计划；负责人口和计划生育法律、法规、政策和规定的宣传教育、咨询、解答；做好计划生育案件的督办、调查和职能范围内的执行工作；指导、管理计划生育技术服务工作，提高出生人口素质；负责上级人口和计划生育工作主管部门部署的其他工作；承办党委、政府交办的其他事项。
3.财政所
（1）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度；
（2）编制本年度财政预算、决算（草案），执行乡人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整，每月向乡政府和市财政局报告乡财政预算执行情况；
（3）加强乡属各村的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准；
（4）负责财政专项资金报账制管理工作；
（5）负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。
（6）负责各行政事业单位的票据管理。实行票据管理制度，定管理人员、定制度、定数量、定期核销；
（7）负责全镇国有资产管理工作，摸清家底，真实完整地反映国有资产状况、财务状况和经营成果，为领导决策提供翔实、可靠的依据；
（8）负责会计人员的培训和管理，提高财会人员的业务水平；
（9）建立健全会计档案，各种会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要定期分类装订，妥善保管；
(10)完成镇党委、政府和市财政局安排的各项工作任务。
（三）人员概况：中坪乡人民政府2019年共计编制人数21人，其中行政编制人员14人；事业人员编制7人。实际人数：行政13人，事业7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年全年部门财政资金收入3403.48万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年全年部门财政资金支出796.68万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我乡牢固树立“保吃饭，保稳定，促发展,过紧日子”的意识，确保机关、事业单位人员工资、维稳经费、民政定补对象的正常发放和机关正常运转，同时还积极筹措资金用于社会公益事业的支出。推动了全乡各项工作和社会事业更好地向前发展。
（二）结果应用情况。
在上级财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免了中途的截留挪用；二是乡财务管理得到有效规范。如工程类资金的支付，必须附有预算、合同（协议），工程结束后，还要有工程决算、相关部门的验收单等； 三是约束了非正常性开支，严格控制支出及支出顺序，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展；四是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理，规范了工作流程，提高了工作效率，保证了数据的准确性，方便了审计；五是规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用；六是严格控制非必要性支出，集中财力办大事。使我乡三公经费大幅度降低。
四、评价结论及建议
2019年我乡在上级财政部门的支持下，认真开展“两学一做”，脱贫攻坚各项工作，农村社会持续稳定，各项社会事业迅速发展，农业效益显著提高，农民收入明显增加，人民群众安居乐业，全乡农村经济总收入呈现高速增长态势，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。
附件2
中坪乡2019年项目支出绩效自评报告
一、项目概况
2019年度，上级财政下达我单位乡民生专项工作经费20万元，结合我乡实际，该项资金主要用于：
1.完善场镇及政府人畜饮水设施
2.维修街道公路及下水道整治
3.场镇、过境公路及政府机关院内年内清扫清运
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
2019年度，市财政局下达我乡民生专项经费20万元，并通过大平台发放到位。
2.资金使用。
2019年，我乡共计支出民生专项经费20万元，其中：完善场镇及政府人畜饮水设施2.6万元；维修街道公路及下水道整治10万元；场镇、过境公路及政府机关院内年内清扫清运7.4万元
（二）项目财务管理情况。
项目完成后，由施工方凭报账依据到镇财政所进行费用结算，会计及时进行账务处理。资金分配科学合理，资金使用规范有效，项目效益得到最大发挥。
（三）项目组织实施情况。
项目决策前进行必要性和可行性分析，充分听取群众的意见，满足群众迫切需求解决的项目，在政策规定的范围内积极争取项目，提前规划，按要求施工,争取最大程度发挥资金使用效益。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2019年底，完成更换部份主水管道约1000米；水池维修100立方米街道维修及下水道及600米场镇、过境公路15公里、政府机关院内4000平方米年内清扫清运。
（二）项目效益情况。
项目年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，项目效益情况良好。提高基础设施建设服务效益，改善辖区环境卫生，保障道路畅通，吸引外地人群到辖区休闲度假，促进区域内经济发展，增加群众收益，助推脱贫攻坚工作，提升群众满意度和认可度。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目资金量与群众实际需求量不成正比，一些项目亟待规划实施。
（二）相关建议。
积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监督，保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（详见中坪2019年决算公开表）
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