第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
（一）主要职能。
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
2. 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
6. 完成上级政府交办的其它事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.加强基础设施建设,改善我乡交通状况,2019年完成蒙家寨0.8公里道路硬化,蒙家寨社道路维修整治2处,下启山社道路整治2处,太平坎社道路整治1处.
2.坚持文化兴乡,发掘我乡历史资源，弘扬传统文化，加大我乡古村落保护力度，修复文物古迹。
3.加强生态环境保护，落实生态环境损害责任终生追究制，严格规范林地流转，进一步落实了河长制。
4.做好安全维稳工作，加大各方面监管力度，积极化解民间纠纷，确保我乡社会健康稳定发展。
二、机构设置
玉带乡人民政府无下属二级单位
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1157.37万元。与2018年相比，收、支总计各增加601.10万元，增长108%。主要变动原因是工程项目的增加
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1157.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入889.87万元，占77%；政府性基金预算财政拨款收入267.5万元，占33%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计718.75万元，其中：基本支出285.98万元，占40%；项目支出432.77万元；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1157.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加601.19万元，增长108%。主要变动原因是工程项目的增加
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出475.54万元，占本年支出合计的66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少80.64万元，下降14%。主要变动原因是人员减少，公用经费及人员经费相应降低。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出475.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出166.63万元，占35%；社会保障和就业支出（类）4.07万元，占0.85%；卫生健康支出（类）支出45.97万元，占9.7%；农林水（类）支出247.73万元，占52.1%；交通运输支出（类）支出2.79万元，占0.59%；住房保障支出8.36万元，占1.76%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为475.55，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 01款01项支出决算为14.15万元，完成预算100%； 01款03项支出决算为118.81万元，完成预算100%； 01款11项支出决算为5万元，完成预算100%；01款31项支出决算为25.79万元，完成预算100% 01款99项支出决算为2.88万元，完成预算100%；
2.住房保障支出（类）: 02款01项支出决算为8.36万元，完成预算100%；
3.交通运输 （类）: 01款12项支出决算为2.79万元，完成预算100%；
4.农林水支出（类）: 05款04项支出决算为180.41万元，完成预算100%；05款99项支出决算为6.18万元，完成预算100% 。 07款05项支出决算为61.14万元，完成预算100%；
5.社会保障和就业: 01款99项支出决算为0.44万元，完成预算100%；02款99项支出决算为0.63万元，完成预算100% 。 21款02项支出决算为3万元，完成预算100%；
6.卫生健康（类）: 11款01项支出决算为6.7万元，完成预算100%；11款02项支出决算为2.01万元，完成预算100% 。 99款01项支出决算为37.26万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出475.54万元，其中：
人员经费222.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费63.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.18万元，完成预算100%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.18万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
2.公务接待费支出2.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.12元，下降5.2%。主要原因是公务接待开支的严格控制，其中：
国内公务接待支出2.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动的用餐费。国内公务接待90批次，887人次（不包括陪同人员），共计支出2.18万元，具体内容包括：用于接待上级部门检查指导工作人员用餐费合计2.18万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出267.50万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，玉带乡人民政府机关运行经费支出0万元与2018年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，玉带乡人民政府政府采购支出总额0万元.
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，玉带乡人民政府共有车辆0辆.
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对民生经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本保障了我乡在职人员21人的日常办公，场镇生活秩序，基层政权有序运转。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，完成了乡镇场镇垃圾清运清扫，政府机关院坝环境整治及保洁。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映民生专项工作经费项目绩效目标实际完成情况。
1. （1）民生专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了场镇及政府大楼日常环境整治与垃圾清运以及修缮了政府大楼，发现的主要问题政府办公楼设备不完善，需修缮内容较广。下一步改进措施：细化绩效管理措施。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 民生专项工作经费 | ||||
预算单位 | 玉带乡人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 25 | 执行数: | 25 | |
其中-财政拨款: | 25 | 其中-财政拨款: | 25 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
场镇垃圾清扫及运输填埋及政府日常维修维护 | 场镇垃圾清扫及运输填埋及政府日常维修维护 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 指标一 | 场镇垃圾清扫及运输填埋及政府日常维修维护 | 场镇垃圾清扫及运输填埋及政府日常维修维护 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 指标一 | 保持场镇干净整洁，解决政府职工日常办公硬件设备问题 | 保持场镇干净整洁，解决政府职工日常办公硬件设备问题 | |
项目完成指标 | 实效指标 | 指标一 | 场镇垃圾清运填埋项目资金维持在150000元内，政府大楼维修维护资金控制在100000元内 | 场镇垃圾清运填埋项目资金维持在150000元内，政府大楼维修维护资金控制在100000元内 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 指标一 | 场镇垃圾清运填埋项目资金维持在150000元内，政府大楼维修维护资金控制在100000元内 | 场镇垃圾清运填埋项目资金维持在150000元内，政府大楼维修维护资金控制在100000元内 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 指标一 | 解决场镇居民生活垃圾，建筑垃圾等乱堆放问题，解决街道脏乱差问题，解决政府职工日常办公硬件设备问题 | 解决场镇居民生活垃圾，建筑垃圾等乱堆放问题，解决街道脏乱差问题，解决政府职工日常办公硬件设备问题 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 指标一 | 解决场镇居民生活垃圾，建筑垃圾等乱堆放问题，解决街道脏乱差问题，解决政府职工日常办公硬件设备问题 | 解决场镇居民生活垃圾，建筑垃圾等乱堆放问题，解决街道脏乱差问题，解决政府职工日常办公硬件设备问题 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 指标一 | 保障群众满意度≥90%。 | 保障群众满意度≥90%。 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《玉带乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对民生专项工作经费开展了绩效评价，《民生专项工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指乡人大主席团的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乡政府机关的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指我乡其他项目支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我乡财政所基本支出。
13.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指我乡社会事务中心基本支出。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指我乡纪委基本支出。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指我乡党委机关基本支出。
16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指我乡关心下一代基本支出。
17.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：指我乡交管站基本办公经费。
18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指我乡用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。
19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指我乡村务公开等支出。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指我乡民政办社会事务等支出。
21.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指我乡农村特困人员救助供养支出。
22.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指我乡用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。
23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排给我乡行政编制的基本医疗保险经费。
24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排给我乡事业编制的基本医疗保险经费。
25.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指我乡用于水污染防治等方面的支出。
26.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指我乡用于农村环境保护方面的支出。
27.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指我乡用于生产发展和技术推广等方面的支出。
28.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指我乡用于扶贫方面的支出。
29.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指我乡村民委员会和村党支部的支出。
30.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指我乡地质灾害防治等方面的支出。
31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我乡为职工缴纳的住房公积金。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
万源市玉带乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2019年，玉带乡内设机构包括党政办公室、财政所、社会事务政务服务中心、民政办等，与2018年相比，没有变化。
（二）机构职能。
玉带乡党政办公室主要职能是：负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作；财政所主要职能是：负责乡镇财政年度收支预决算编制工作。民政办主要职能是：民政工作；社会事务政务服务中心主要职能是：教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。
（三）人员概况。
2019年，玉带乡编制人数21人，其中行政编制15人，事业编制6人。与2018年相比，行政编制增加2人；事业编制没有变化。年末实有人数27人，其中一般公共预算财政拨款开支人数21人、一般公共预算补助开支人数6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年玉带本年收入合计1157.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入889.87万元，占77%；政府性基金预算财政拨款267.50万元，占33%；
（二）部门财政资金支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出总计1157.37万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2019年预算我乡在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转、7个行政村正常办公运转需求等目标，年底基本完成此目标，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。
（二）结果应用情况。
我乡部门绩效自评质量较好，定期进行绩效目标公开和自评公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
严格按照绩效管理目标完成部门绩效任务。
（三）存在问题。
绩效目标任务不够细化。
（三）改进建议。
进一步细化绩效目标任务。
附件2
民生专项工作经费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
一、评价工作开展及项目情况
项目选点在我乡政府场镇区域，评价指标有项目完成指标、项目效益指标和满意度指标，采取自评与上级评定的方式。
二、评价结论及绩效分析
1、项目决策
根据万源市委办相关文件精神，民生专项工作经费主要用于乡镇场镇污水处理、垃圾清扫清运、政府机关办公楼维修，绩效目标设置明确合理。
项目管理
资金分配科学合理，资金使用严格按照目标绩效管理规范使用。
项目绩效
2019年我乡严格按项目绩效目标管理完成各项数量、质量、时效、成本等绩效指标；乡镇环境改善后，促进外地人群来乡休闲度假，增加当地群众收益；场镇垃圾清扫能够确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境；通过场镇垃圾清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我乡环境水平；保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。
存在主要问题
绩效目标任务不够细化。
相关措施建议
进一步细化绩效目标。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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