2018年度
四川省万源市委老干部局部门决算
公开时间：2019年1月10日
第一部分 部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置5
第二部分2018年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分 名词解释13
第四部分 附件15
附件115
第五部分 附表18
一、收入支出决算总表19
二、收入决算表19
三、支出决算表19
四、财政拨款收入支出决算总表19
五、财政拨款支出决算明细表19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表19
十三、国有资本经营预算支出决算表19
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责拟订老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政府决策会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。
2.指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费。
3.承担重大节日期间组织慰问老干部的工作责任。
4.参与有关单位处理老干部丧事的相关工作。
5.承担回乡探亲、访友的老红军、离休干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作责任。
6.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况
2018年在市委、市政府和财政局领导的关心和支持下，全市老干部的“两个”待遇得到了很好的落实，协助落实老干部津补贴调整和工资调整；督促落实好中华人民共和国成立初期退休干部医疗费按标准报销；协调解决离休干部住院护理、住房维修等困难帮扶经费近3万元；联系全市离退休干部开展2018年常规体检工作。坚持春节集中慰问全市老干部及遗孀，其他节假日看望慰问60余名困难老干部，11月走访慰问异地安置山西运城离休干部刘开元，日常走访慰问30余名生病在重庆、成都、达州、本市住院的老干部，为10名离休干部和12名70、80、90岁以上退休干部送去生日祝福，妥善处理了离休干部刘天柱副县级退休干部郑道琼、李明春丧事及善后事宜，共送去慰问金近12万余元。二是积极开展各种活动。为了丰富生活，常规开办了老干部太极拳、书法班和国学班，并聘请专家或专门教师上课，近100名老干部参与学习。为庆祝改革开放40周年，开展了系列活动：庆“五一”棋牌比赛、红色文化专题讲座、学习
二、机构设置
老干局下属二级单位万源市老干部活动中心一个，属于一级预算事业单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计117.69万元。与2017年相比收、支总计各减少46.76万元，下降28.43%。主要变动原因是主要是人员减少和压缩行政开支。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计117.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计117.69万元，其中：基本支出117.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计117.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少46.76万元，下降28.43%。主要变动原因是主要是人员减少和压缩行政开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出117.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少46.76万元，下降28.43%。主要变动原因是主要是人员减少和压缩行政开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出117.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出35.43万元，占30.10%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出75.21万元，占63.91%；卫生健康支出2.54万元，占2.16%；住房保障支出4.51万元，占3.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为117.69元，完成预算72.83%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：: 支出决算为35.43万元，完成预算44.65%，决算数小于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为75.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算4.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出117.69万元，其中：
人员经费111.49万元，主要包括：基本工资16.68万元、津贴补贴12.55万元、职工基本医疗保险缴费2.54万元、抚恤金1.14万元、住房公积金4.51万元等。
日常公用经费11.2万元，主要包括：办公费1.5万元、邮电费2万元、差旅费1.5万元、公务接待费2.1万元、公务用车运行维护费4.1万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.1万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.1万元，占66.13%；公务接待费支出决算2.1万元，占33.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.1万元,完成预算99.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.38万元，下降8.64%。主要原因是压缩“三公”经费。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出4.1万元。主要用于主要用于接送老干部参加市委、市政府会议，走访看望慰问老干部，参加去世老干部送葬，到达州开会，扶贫联系乡开展帮扶工作等所需公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.42万元，下降16.66%。主要原因是压缩“三公”经费。
其中：
1.国内公务接待支出2.1万元，主要用于回乡探亲访友的离退休老干部、外地老干部团体来我市参观和上级老干部局检查指导工作接待。全年公务接待共58批次，596人次。
2.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，我局机关运行经费支出11.2万元，比2017年减少11.23万元，下降50.06%。主要变动原因是人员减少和压缩行政开支。
（二）政府采购支出情况
2018年，我局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。主要用于接送老干部。由机关事务中心统一管理。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体评价较好。2018年在
部门绩效评价结果：
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市老干部局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指人员经费和公用经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指发离休干部离休费。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指发遗孀抚恤金。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指职工医疗保险缴费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴职工住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
万源市老干部局部门2018年部门整体
支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中共万源市委老干部局（简称市委老干局）是市委工作机关，为正科级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。老干局下属二级单位万源市老干部活动中心一个，属于一级预算事业单位。
（二）机构职能
1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责拟订老干部工作有关政策、规定的实施意见；会同有关部门解决老干部工作中有关问题。
2.指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，牢固树立“老干部工作为党的事业增添正能量”的价值取向；统筹管理老干部工作经费。
3.负责重大节日期间组织慰问老干部工作和帮扶特困老干部。
4.参与老干部丧事相关工作。
5.负责回乡探亲、访友的老红军、离休干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作。
6.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
7.完成市委交办的其他任务。
（三）人员概况
市委老干部局机关行政编制4名。其中：局长1名、副局长2名；中层领导正职1名。
保留机关工勤人员控制数2名。
2018年末行政工作人员5人，未归口管理离休干部5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计137.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.79万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出117.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出35.43万元，占30.10%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出75.21万元，占63.91%；卫生健康支出2.54万元，占2.16%；住房保障支出4.51万元，占3.83%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1.确保离休干部“两项待遇”的落实，协助落实津补贴调整和工资调整，生日、生病慰问。督促落实好中华人民共和国成立初期退休干部医疗费按标准报销；协调解决离休干部住院护理、住房维修等困难帮扶工作。
2.积极开展各种活动。为了丰富生活，常规开办了老干部太极拳、书法班和国学班，并聘请专家或专门教师上课，近100名老干部参与学习。为庆祝改革开放40周年，开展了系列活动：庆“五一”棋牌比赛、红色文化专题讲座、学习
（二）存在问题
1.离休干部进入“双高期”，离休干部的疗养制度落实加强。
（三）改进建议
1.现在还执行的从2006年起，县（处）级以上退休干部活动费300元∕人年，建议调整为800元∕人年，（地厅（局）级退休干部活动经费已由川委老发［1992］12号文件规定的400元∕人年标准调整为川老发［2010］5号文件规定的1000元∕人年）并纳入财政年初预算。
2.现在还执行的从2006年起，行政、事业离休干部特需费500元∕人年，建议调整为2000元元∕人年，并纳入年初预算。
3.对离休干部、县级以上退休干部每两年进行一次健康体检制度，标准是200元每人每年，建议调整为2000元每人两年，并纳入预算（现副厅级干部医疗待遇执行2000元每人每年）。
4.每个县对空巢、独居、失能、重病离退休干部和无工作遗孀的特困帮扶资金预算每年不少于20万元,并纳入财政预算。
第五部分 附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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