第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

万源市石塘镇学校学校是一所一贯制学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学和初中学历教育（相关社会服务）。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、党建引领  政治站位有高度

 学校党支部始终把党建工作当成首要工作来抓，紧扣“两学一做”，意识形态和“不忘初心、牢记使命”主题教育等系列活动，深入开展党日活动、三会一课和师德教育，督促教师“学习强国”的学习，党员积极参加政治理论和先进典型的学习。我校依托党员“护树”行动，让全体党员亮身份，践行品格教育，让品格教育、廉洁文化无声地影响全体师生。学校拟定了人文石塘、品格石塘、廉洁石塘、和谐石塘的办学目标。“廉洁校园”顺利通过达州教科局、媒体暗访、第三方机构评估和达州纪委监委的验收。学校定制了党建文化墙，把党建以图文形式展示出来，打造成教书育人的示范窗口。今年学校被评为教科系统优秀党支部。

2、多方谋划 硬件建设上台阶

一是借标准化中心校建设契机，将原卫生院闲置用房400余平方米转化为学校功能用房。二是对幼儿园厕所、墙面进行全面改造升级，新安装窗帘。三是争取资金30余万元采购教学及办公用品，幼儿园环境、青少年宫及学校办公条件大大改善。四是对教师宿舍进行了防漏处理，2020春季将彻底解决小学部漏水问题。

3、多管齐下  特色德育显成效

一是每月一主题抓德育。二月安全月；三月雷锋月；四月国学传承月；五月励志月；六月才艺展示月；十月爱国教育月；十一月活动健身月；十二月家校共建月。二是国学诵读亮点纷呈。全校每周一主题诵读，值周班级经典诵读表演，行政值周经典示范，无形中洗礼孩子们的品行。中华人民共和国成立70周年朗诵比赛成功检阅了诵读成果。三是“六·一”文艺汇演，浓重程度、演出水平空前。四是师生参与面最广、最隆重的冬季运动会，彰显了师生激情与活力。五是每周各班精心准备的主题班会，使德育工作上了新台阶。

4、精细管理  规范教学提质量

一是严格执行课程计划，开齐开足课时。二是强化“六认真”管理，做到每月一查。三是积极拓展教师专业发展途径，实施了“青蓝计划”。四是教研活动成绩优异：小学数学微格课大赛，陶小兰获片区二等奖；袁容先获得学区在我校举办的小学语文微格课一等奖；张学琴获得学区小学道德与法治微格课大赛二等奖；贺永胜、潘学桃在万源副校长听评课活动中取得优异成绩。四是组织汉字书写大赛。五是中考升入万中19人，三中41人，升学率达87％。六是强力整治违规补课、乱办班、乱订教辅，提升了满意度。七是达州市在我校遴选了三位足球队员，一人代表达州参加省上比赛，2019年1人，被万源中学单招录入。八是：被达州市教育局评为“安全管理示范学校”。

5、攻坚克难  脱贫攻坚不懈怠

一是全体教师经常帮扶贫困户，年初拟定计划，认真帮扶，顺利通过省检国检。二是扎实做好控缀保学。班子成员、部分教师暑假、周末进行了走村访户，入学率达100％。三是关心留守儿童。全体老师关心和帮助留守儿童，市团委帮助建立了柳树村“同伴之家”。三是图书重新贴签上架，实现一书一卡一签，实行网络平台管理。四是教育扶贫资助政策宣传及时到位，将政策送到千家万户。

6、上下联动  安全维稳保平安

学校安全管理和教育到位，没发生安全责任事故：一是长期坚持逢会必讲安全；二是长期落实安全工作常态；三是及时整治安全隐患；四是组织学生健康体检；五是利用升旗仪式和班队会定期进行安全常规教育；六是邀请疾控中心举行防传染病讲座，邀请王泽娟为师生做了心理健康教育讲座，邀请达州市做禁毒防艾专题讲座。

学校工作虽然取得较好成绩，但也存在不足：一是迎检任务太重，抓教学力度不够。二是班子需加强学习。三是教师敬业精神有待加强。四是学生行为习惯教育需提升。

展望2020，做为石塘教育人应更加努力，为石塘教育做出更大贡献。

二、机构设置

万源市石塘镇学校学校具有独立编制和独立核算的机构一个，2019年度，本部门决算汇编户数共1个,核编63人。2019年末有在职教师63人，现有在校生887人，其中寄宿生102人。2019年初在职教师63人，调出3人，调入3人。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计984.47万元。与2018年收、支总计872.03万元相比，收、支总计各增加112.44万元，增长12.89％。主要变动原因是人员经费、项目经费收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2019年本年收入合计984.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入970.62万元，占98.59％；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.3％；事业收入10.85万元，占1.11％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计914.76万元，其中：基本支出827.03万元，占90.4％；项目支出87.73万元，占9.6％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计973.62万元。与2018年859.16万元相比，财政拨款收、支总计各增加114.46万元，增长12.32％。主要变动原因是人员经费、项目经费收入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出970.62万元，占本年支出合计的98.59％。与2018年855.66万元相比，一般公共预算财政拨款增加114.96万元，增长13.44％。主要变动原因是人员经费、项目经费收入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明  

2019年一般公共预算财政拨款支出970.62万元，主要用于以下方面:教育支出（类）908.05万元，占93.55％；社会保障和就业（类）支出6.99万元，占0.72％；住房保障支出55.58万元，占5.73％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为970.62万元，完成预算100％。其中：

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为24.11万元，完成预算100％，决算数等于预算数。教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为509.47万元，完成预算100％，决算数等于预算数。教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为354.48万元，完成预算100％，决算数等于预算数。教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.99万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.57万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出796.35万元，其中：

    人员经费700.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费95.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100％，决算数小于预算数的主要原因:一是学校厉行节约、紧缩开支；二是严格控制接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0.16万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.35万元，完成预算11.85％。公务接待费支出决算比2018年增加0.02万元，增长14.29％。主要原因是万源市教科系统在我校举行大型教研会一次。

    其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：上级工作督查和万源市教科局教研会。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出3万元。用于学校少年宫发展和活动支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，万源市石塘镇学校机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％（或与2018年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2019年，万源市石塘镇学校政府采购支出总额29.36万元，其中：政府采购货物支出29.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校教学仪器设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，石塘学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对万源市石塘镇学校园舍维修工程、教学仪器设备采购、校舍维修改造工程项目，开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看万源市石塘镇学校园舍维修工程、教学仪器设备采购按时按质完成工程项目，达到了项目预期要求。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看执行情况良好（其中校舍维修改造工程项目，由于资金是2019年12月底下达，因此项目整体支出无法进行绩效目标自评）。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映“万源市石塘镇学校园舍维修工程”、“ 万源市石塘镇学校教学仪器设备采购”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）《万源市石塘镇学校园舍维修工程项目》绩效目标完成情况综述：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。通过项目实施，支持了义务教育均衡稳步发展的要求；促进了我校义务教育可持续发展；提高了农村学校办学效益。发现的主要问题：一是由于改造的项目距离中心校约500米，教师、学生使用不够方便。二是学校缺乏专业的师资队伍。下一步改进措施：一是学校合理安排时间，尽可能固定教师进行教学。二是向教科局汇报，分配相关的专业的教师进行授课。

（2）《万源市石塘镇学校教学仪器设备采购项目》绩效目标完成情况综述: 项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了学校教育教学的顺利进行；支持了乡村教育教学的可持续发展；促进了农村义务教育的发展；提高了农村教育教学的办学水平。上级部门投入资金35万元，对学校所缺教学仪器设备进行了补充配备。发现的主要问题：一是缺少专业教师，二是使用率不高。下一步改进措施：加大力度对教师进行专业培训，争取做到“走出去，带进来”，不断提高教师的业务水平。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市石塘镇学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对《万源市石塘镇学校校舍维修工程》、《万源市石塘镇学校教学仪器设备采购工程》项目开展了绩效评价，并对2019年《万源市石塘镇学校园舍维修、教学仪器设备采购工程》两个工程项目，进行绩效评价报告。见附件（附件2-1和2-2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出：指事业单位按照事业单位会计制度的规定的基本支出。

7.社会保障和就业：指事业单位按照事业单位会计制度的规定的在社会保障和就业方面的支出。

8.住房保障：指事业单位按照事业单位会计制度的规定住房改革支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

万源市石塘镇学校

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

万源市石塘镇学校是一所九年一贯制学校，含中心校1所，下辖村校4所。

（二）机构职能

万源市石塘镇学校是一所九年一贯制学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学和初中学历教育（相关社会服务）。

（三）人员概况

万源市石塘校编制数63人，实有在职人员63人。其中行政人员8人（含校长1人、副校长2人、工会主席1人，教导主任1人，教导副主任1人，总务主任1人，党建办主任1人，安办主任1人)；学生人数873人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2019年本年收入合计973.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入970.62万元，占99.7％；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.3％。

（二）财政资金支出情况

2018年本年支出合计973.62万元，其中：基本支出910.62万元，占93.52％；项目支出63.00万元，占6.48％。

三、整体预算绩效管理情况

（一）预算管理

严格控制预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支。严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了维修维护、公物购置使用、接待、会务、差旅培训、公物管理、收支等管理等制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理

万源市石塘镇学校专项预算项目程序合法、规划合理、分配科学、到位及时、专项预算绩效目标完成较好。

（三）结果应用情况

万源市石塘镇学校在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，预算管理方面制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。财务制度健全、会计核算规范，严格按年初预算控制支出。本年度，万源市石塘镇学校的整体支出对教育教学工作的正常运行发挥了应有作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

（二）存在问题

预算编制不能全面细化反映单位支出项目情况，更有待改进三公经费预算数和执行数的差距。

（三）改进建议

1.提高预算编制的准确性。部门结合年初目标和单位业务开展的实际情况，加强预算编制的前期工作，根据预算执行情况编制较为准确的评估建议，减少预算资金的闲置，提高财政资金的使用效率。加强预算编制复核工作，提高预算编制工作的准确性。

2.加强会计核算和财务管理，严格执行制度。加强支出预算管理，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》有关规定和要求进行会计核算和财务管理。

3.要求财政部门对部门整体预算绩效评估工作，对财务工作人员进行业务知识培训，这样才能做到真实、全面、科学的进行评估。

附件2-1

万源市石塘镇学校

2019年校舍维修改造项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．在市财政局、教科局对我校项目资金管理、实施等情况进行指导下。在该项目实施前，我校成立了项目领导小组，并结合下达资金的要求，编制了项目实施方案、财政预算评估，然后进行招投标，过程合理、合法、真实。

2．2019年城乡义务教育校舍维修改造资金，该项资金主要用我校维修市政府划拨校舍石塘镇老医院闲置用房、学生食堂和幼儿园教学功能用房维修改造。

（二）项目绩效目标

1.项目组成：数量：维修市政府划拨校舍石塘镇老医院闲置用房460平方米，维修改造学生食堂和幼儿园教学功能用房400平方米。

2.项目服务范围：我校在校学生。

（三）项目自评步骤及方法

为做好本次项目绩效评价工作，加强对绩效评价工作的组织领导，确保工作的顺利开展，我校成立了以校长为组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调评价工作，同时按照市教科局对绩效评价工作的具体要求，认真核查了项目学校的资金使用、账务处理、项目管理等有关情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

万源市财政局下达《2019年城乡义务教育校舍维修改造资金》（万财教函〔2019〕20-11号）用于学校校舍维修改造，项目资金申报的内容与具体实施内容相符。

（二）资金计划、到位及使用情况

   该项资金下达到我校，下达率为100％，其具体情况如下：（单位：万元）

学校严格执行财经管理制度，做到了专款专用；按财经制度，使用合法、有效票据进行转账，并且支付及时、到位。

   （三）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

该项资金主要用我校学生床采购项目，严格遵照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《万源市政府集中采购条例》等法规、文件的要求，并结合实际情况进行。

（二）项目监管情况

1、组织架构

为了使该项目能够顺利实施，通过学校行政会议研究决定：明确了由校长刘兴友组长，副校长潘学桃、贺永胜为副组长，刘可荣、谢达银、徐永洪、杨松、吴荣洪为成员。具体由贺永胜副校长具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

2、实施流程

   ①由项目领导小组制定维修改造实施方案。 ②按项目资金的额度、用途编制发改局建设书请示。③预算及财政评审。④竞争性谈判。⑤确定中标单位。⑥签订合同。⑦实施项目。⑧验收维修改造项目。⑨投入使用。⑩财政结算评审。

    3、监管措施

贺永胜副校长具体负责项目的实施与管理工作。校舍维修改造项目根据相关要求，按程序进行实施，在交付使用时，学校要领导成立了监管小组，负责后期管理及维护工作。

4、执行相关管理制度

在项目上，万源市财政局下达《2019年城乡义务教育校舍维修改造资金》（万财教函〔2019〕20-11号）用于学校校舍维修改造，进行公开竞争性谈判，在此过程中严格执行上级有关部门的管理办法；在财务上，严格执行财务管理制度，做到专款专用。

四、项目完成情况

（一）项目完成量

截止评价日，该项目已完成采购并已运行，项目完成率达到100％。

（二）项目完成质量

截止评价日，我校校舍维修改造项目，按照市财政局、教科局文件精神要求，严格执行政府采购项目管理办法、财务制度。保质保量完成此次维修改造项目，达到了预期目标。

（三）项目完成进度

校舍维修改造项目，计划工期30日历天，从2019年5月1日—2019年6月1日。已投入使用。

五、 项目效果情况

1、环境效益

校舍维修改造项目运行后，对教育教学有着重要作用。

2、社会效益

校舍维修改造项目的运行后，让乡村学校学生感受到先进的教学理念，感受到学习的轻松、愉快。该项目实施后，深受社会、学生家长的好评。

六、评价结论及建议

（一） 评价结论

该项目通过我校在项目实施后，社会效益显著，一定程度上。

（二） 存在的问题

    通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善。

（三） 相关建议

针对存在的问题，我校将严格履行政府采购程序，通过制度建设，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范、运行有序的管理机制。

附件2-2

万源市石塘镇学校

2019年教学仪器设备采购项目绩效评价报告

    一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．根据市财政局、教科局对我校资金管理、项目实施等情况进行指导。在该项目实施前，我校召开行政会议，并结合市财政局、教科局下达资金的要求，编制了项目实施方案，并报相关部门审批，最后交万源市采购中心进行政府采购，过程合理、合法、真实。

2．万源市教科局《2018年省级学前教育补助资金》(万教科发〔2019〕23-21号)下达资金15万元、万源市财政局《2019年部分政策性中央补助资金》(万财教函〔2019〕1-6号)下达资金20万元，合计下达资金35万元，该项资金主要用我校学生床采购项目。

（二）项目绩效目标

1、项目组成：数量：购置室内半球摄像机、室内枪机摄像机、交换机、实木桌子、组合柜、幼儿八人玩具、办公桌、美术储藏架、笔记本电脑、应急照明、木凳、文件柜等共计919件，市采购交易价为27.9977万元。

2、项目服务范围：我校在校学生。

   （三）项目自评步骤及方法

为做好本次项目绩效评价工作，加强对绩效评价工作的组织领导，确保工作的顺利开展，我校成立了以校长为组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调评价工作，同时按照市教科局对绩效评价工作的具体要求，认真核查了项目学校的资金使用、账务处理、项目管理等有关情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

万源市教科局《2018年省级学前教育补助资金》(万教科发〔2019〕23-21号)下达资金15万元、 万源市财政局《2019年部分政策性中央补助资金》(万财教函〔2019〕1-6号)下达资金20万元，合计下达资金35万元，用于学校教学仪器设备购置，项目资金申报的内容与具体实施内容相符。

（二）资金计划、到位及使用情况

   该项资金下达到我校，下达率为100％，其具体情况如下：（单位：万元）

学校严格执行财经管理制度，做到了专款专用；按财经制度，使用合法、有效票据进行转账，并且支付及时、到位。

   （三）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

该项资金主要用我校学生床采购项目，严格遵照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《万源市政府集中采购条例》等法规、文件的要求，并结合实际情况进行。

（二）项目监管情况

1、组织架构

为了使该项目能够顺利实施，通过学校行政会议研究决定：明确了由校长刘兴友组长，副校长潘学桃、贺永胜为副组长，刘可荣、谢达银、徐永洪、杨松、吴荣洪为成员。由贺永胜副校长具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

2、实施流程

①由项目领导小组制定采购项目实施方案。 ②按项目资金的额度、用途编制请示。③申请政府采购。④网上招标。⑤市交易中心评标。⑥确定中标单位。⑦签订合同。⑧实施采购。⑨验收采购项目。⑩投入使用

    3、监管措施

贺永胜副校长具体负责项目的实施与管理工作。教学仪器设备采购项目根据相关要求，实行委托合法的交易中心进行招投标，确保了招投标合法、合规进行；在教学仪器设备运达至学校后，由学校组织相关人员进行了验收，并出具了验收报告；在设备安装并使用时，学校领导成立了监管小组，负责后期管理及维护工作。

4、执行相关管理制度

在项目上，万源市教科局《2018年省级学前教育补助资金》(万教科发〔2019〕23-21号)下达资金15万元、万源市财政局《2019年部分政策性中央补助资金》(万财教函〔2019〕1-6号)下达资金20万元，合计下达资金35万元，用于学校教学仪器设备购置，我校在采购教学仪器项目上，委托万源市交易中心公开招标，在招标工程中严格执行四川省招投标管理办法；在财务上，严格执行财经法规和财务管理制度，做到专款专用，入账及时，会计核算规范。

四、项目完成情况

（一）项目完成量

截止评价日，该项目已完成采购并已运行，项目完成率达到100％。

    （二）项目完成质量

截止评价日，我校学生床采购项目，按照市财政局、教科局文件精神要求，严格执行政府采购项目管理办法、财务制度。保质保量完成此次采购项目，达到了预期目标。

（三）项目完成进度

教学仪器设备采购项目，计划工期7日历天，从2019年12月12日—2019年12月19日。已投入使用。

五、项目效果情况

1、环境效益

仪器设备采购项目运行后，对教育教学有着重要作用。

2、社会效益

仪器设备采购项目的运行后，让乡村学校学生感受到先进的教学理念，感受到学习的轻松、愉快。该项目实施后，深受社会、学生家长的好评。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目通过我校在项目实施后，社会效益显著，一定程度上。

（二）存在的问题

    通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善。

（三）相关建议

针对存在的问题，我校将严格履行政府采购程序，通过制度建设，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范运行管理机制。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附表：石塘学校2019年度决算数据公开报表.xls