2022年万源市水务局财政预算 - 政府部门 - 万源市人民政府

2022年万源市水务局财政预算

来源：万源市水务局

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发布日期：2022-03-14

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2022年部门预算

2022年04月28日

			表1
部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	651.36	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	71.00
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	27.25
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	505.21
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	47.90
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	651.36	本年支出合计	651.36
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	651.36	支出总计	651.36

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

691.84

651.36

651.36

651.36

305001

万源市水务局

651.36

651.36

									表1-2
部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计	651.36	641.36	10.00
					651.36	641.36	10.00
				万源市水务局	651.36	641.36	10.00
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23
208	08	01	305001	死亡抚恤	5.77	5.77
210	11	01	305001	行政单位医疗	12.08	12.08
210	11	02	305001	事业单位医疗	15.17	15.17
213	03	01	305001	行政运行	210.69	210.69
213	03	04	305001	水利行业业务管理	233.65	223.65	10.00
213	03	11	305001	水资源节约管理与保护	60.87	60.87
221	02	01	305001	住房公积金	47.90	47.90

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	651.36	一、本年支出	651.36	651.36
一般公共预算拨款收入	651.36	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	71.00	71.00
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	27.25	27.25
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	505.21	505.21
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	47.90	47.90
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																	表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																	金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	651.36	651.36	651.36	641.36	10.00
				651.36	651.36	651.36	641.36	10.00
			万源市水务局	651.36	651.36	651.36	641.36	10.00
			工资福利支出	566.39	566.39	566.39	566.39
			基本工资	220.62	220.62	220.62	220.62
			津贴补贴	104.40	104.40	104.40	104.40
			奖金	8.50	8.50	8.50	8.50
			绩效工资	89.84	89.84	89.84	89.84
			机关事业单位基本养老保险缴费	65.23	65.23	65.23	65.23
			职工基本医疗保险缴费	26.82	26.82	26.82	26.82
			其他社会保障缴费	3.08	3.08	3.08	3.08
			住房公积金	47.90	47.90	47.90	47.90
			商品和服务支出	79.20	79.20	79.20	69.20	10.00
			办公费	26.70	26.70	26.70	16.70	10.00
			印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00
			咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00
			电费	3.50	3.50	3.50	3.50
			邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00
			物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00
			差旅费	11.50	11.50	11.50	11.50
			维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00
			培训费	2.80	2.80	2.80	2.80
			公务接待费	4.70	4.70	4.70	4.70
			工会经费	13.00	13.00	13.00	13.00
			公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00
			对个人和家庭的补助	5.77	5.77	5.77	5.77
			抚恤金	5.77	5.77	5.77	5.77

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	651.36	651.36
					651.36	651.36
				万源市水务局本级	651.36	651.36
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.23	65.23
208	08	01	305	死亡抚恤	5.77	5.77
210	11	01	305	行政单位医疗	12.08	12.08
210	11	02	305	事业单位医疗	15.17	15.17
213	03	01	305	行政运行	210.69	210.69
213	03	04	305	水利行业业务管理	233.65	233.65
213	03	11	305	水资源节约管理与保护	60.87	60.87
221	02	01	305	住房公积金	47.90	47.90

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	651.36	572.16	79.20
				651.36	572.16	79.20
		305001	万源市水务局	651.36	572.16	79.20
		301	工资福利支出	566.39	566.39
301	01	30101	基本工资	220.62	220.62
301	02	30102	津贴补贴	104.40	104.40
301	03	30103	奖金	8.50	8.50
301	07	30107	绩效工资	89.84	89.84
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.23	65.23
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	26.82
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08
301	13	30113	住房公积金	47.90	47.90
		302	商品和服务支出	79.20		79.20
302	01	30201	办公费	26.70		26.70
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	11.50		11.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.80		2.80
302	17	30217	公务接待费	4.70		4.70
302	28	30228	工会经费	13.00		13.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	5.77	5.77
303	04	30304	抚恤金	5.77	5.77

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	10.00
					10.00
				万源市水务局	10.00
				水利行业业务管理	10.00
213	03	04	305001	河长制工作经费	5.00
213	03	04	305001	防汛工作经费	5.00

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	10.70		6.00		6.00	4.70
		10.70		6.00		6.00	4.70
305001	万源市水务局	10.70		6.00		6.00	4.70

							表4
政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

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