万源市水土保持中心2022年部门预算
  • 来源:万源市水务局
  • 作者:万源市水务局
  • 发布日期:2022-03-14
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  • 万源市水土保持中心

    2022年部门预算


    目录

    第一部分  万源市水土保持中心概况

    一、基本职能及主要工作

    二、部门单位构成

    第二部分  万源市水土保持中心2022年部门预算情况说明

    第三部分  万源市水土保持中心2022年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、一般公共预算项目支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    十二、国有资本经营预算支出表

    十三、部门预算项目支出绩效目标表

    十四、部门整体支出绩效目标表

        第四部分  名词解释

    第一部分 万源市水土保持中心概况


    一、基本职能及主要工作

    (一)水保中心职能简介。

    1.宣传贯彻|《水土保持法律》等法律、法规

    2.负责全市水土保持中长期规划的编制

    3.水土流失综合治理

    4.水土流失动态监测

    5.负责白花大堰日常管理和维护工作

    (二)水保中心2022年重点工作。

    全力完成2022年水利发展资金水土保持工程万源市太平坎小流域水土流失综合治理,万源大竹镇土垭子村山洪沟治理;全力完成万源市生产建设项目水土保持预防监督检查工作,足额征收水土保持补偿费;积极开展水土保持普法宣传活动;保障白花大堰灌区正常运行。

    二、部门单位构成

    水保中心下属单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

    第二部分  万源市水土保持中心

    2022年部门预算情况说明


    一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,水保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。水保中心2022年收支预算总数90.49万元,比2021年收支预算总数增加7.536万元,主要原因是人员调入。

    (一)收入预算情况

    水保中心2022年收入预算90.49万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入90.49万元,占100%。

    (二)支出预算情况

    水保中心2022年支出预算90.49万元,其中:基本支出84.49万元,占93.37%;项目支出6万元,占6.63%。

    二、财政拨款收支预算情况说明

    水保中心2022年财政拨款收支预算总数90.49万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加7.536万元,主要原因是人员调入。


    收入包括:本年一般公共预算拨款收入90.49万元;支出包括:社会保障和就业支出9.03万元;卫生健康支出3.84万元;农林水支出70.86万元;住房保障支出6.77万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    水保中心2022年一般公共预算当年拨款90.49万元,比2021年预算数增加7.536万元,主要原因是人员调入。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出9.03万元占9.98%;卫生健康支出3.84万元占4.24%;农林水支出70.86万元占78.3%;住房保障支出6.77万元占7.5%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.农林水(类)水利(款)水土保持(项)2022年预算数为67.86万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

    2.农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2022年预算数为3万元,主要用于:本市水资源节约管理保护的项目支出。
         3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为9.03万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为3.94万元,主要用于:单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
       5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为6.77万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

    水保中心2022年一般公共预算基本支出84.49万元,其中:

    人员经费76.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

    公用经费8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    水保中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元,其中:公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

    (一)公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

    2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    (二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

    2022年未安排公务用车购置费。

    六、政府性基金预算支出情况说明

    水保中心2022年政府性基金预算支出0万元。

    七、国有资本经营预算情况说明

    水保中心2022年国有资本经营预算支出0万元。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2022年,水保中心机关运行经费财政拨款预算为8万元,比2021年预算增加1万元,14.3%。主要原因是人员调入。

    (二)政府采购情况

    水保中心2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021年底,水保中心共有车辆0辆。

    2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。

    (四)预算绩效情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年水保中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年水保中心开展绩效目标管理的项目9个,涉及预算90.49万元。其中:人员类项目6个,涉及预算76.49万元;运转类项目1个,涉及预算8万元;特定目标类项目2个,涉及预算6万元。

    第三部分  万源市水土保持中心

    2022年部门预算表


    一、部门收支总表(表1)

    二、部门收入总表(表1-1)

    三、部门支出总表(表1-2)

    四、财政拨款收支预算总表(表2)

    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)

    六、一般公共预算支出预算表(表3)

    七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)

    八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)

    十、政府性基金预算支出表(表4)

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)

    国有资本经营预算支出表(表5)

    十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)

    十四、部门整体支出绩效目标表(表7)


           第四部分  名词解释


    (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (三)一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    (四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

    (五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    (六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    (七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    (八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

    (十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    (十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十四)“三公”经费:纳入水保中心预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。


    2022年单位预算

    2022年03月14日





    表1

    单位收支总表

    单位:



    金额单位:万元

    收    入

    支    出

    项    目

    预算数

    项    目

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    90.49

    一、一般公共服务支出


    二、政府性基金预算拨款收入


    二、外交支出


    三、国有资本经营预算拨款收入


    三、国防支出


    四、事业收入


    四、公共安全支出


    五、事业单位经营收入


    五、教育支出


    六、其他收入


    六、科学技术支出




    七、文化旅游体育与传媒支出




    八、社会保障和就业支出

    9.03



    九、社会保险基金支出




    十、卫生健康支出

    3.84



    十一、节能环保支出




    十二、城乡社区支出




    十三、农林水支出

    70.86



    十四、交通运输支出




    十五、资源勘探工业信息等支出




    十六、商业服务业等支出




    十七、金融支出




    十八、援助其他地区支出




    十九、自然资源海洋气象等支出




    二十、住房保障支出

    6.77



    二十一、粮油物资储备支出




    二十二、国有资本经营预算支出




    二十三、灾害防治及应急管理支出




    二十四、预备费




    二十五、其他支出




    二十六、转移性支出




    二十七、债务还本支出




    二十八、债务付息支出




    二十九、债务发行费用支出




    三十、抗疫特别国债安排的支出


    本 年 收 入 合 计

    90.49

    本 年 支 出 合 计

    90.49

    七、用事业基金弥补收支差额


    三十一、事业单位结余分配


    八、上年结转


        其中:转入事业基金




    三十二、结转下年


    收  入  总  计

    90.49

    支  出  总  计

    90.49













    表1-1

    单位收入总表

    单位:











    金额单位:万元

    项    目

    合计

    上年结转

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    国有资本经营预算拨款收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差额

    单位代码

    单位名称(科目)


    合    计

    90.49


    90.49









    313001

    万源市水保局

    90.49


    90.49


















    表1-2

    单位支出总表

    单位:





    金额单位:万元

    项    目

    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)









    合    计

    90.49

    84.49

    6.00



    208

    05

    05

    313001

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    9.03

    9.03




    210

    11

    02

    313001

    事业单位医疗

    3.84

    3.84




    213

    03

    10

    313001

    水土保持

    67.86

    64.86

    3.00



    213

    03

    11

    313001

    水资源节约管理与保护

    3.00


    3.00



    221

    02

    01

    313001

    住房公积金

    6.77

    6.77











    表2

    财政拨款收支预算总表

    单位:





    金额单位:万元

    收    入

    支    出

    项    目

    预算数

    项    目

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    一、本年收入

    90.49

    一、本年支出

    90.49

    90.49



     一般公共预算拨款收入

    90.49

     一般公共服务支出





     政府性基金预算拨款收入


     外交支出





     国有资本经营预算拨款收入


     国防支出





    一、上年结转


     公共安全支出





     一般公共预算拨款收入


     教育支出





     政府性基金预算拨款收入


     科学技术支出





     国有资本经营预算拨款收入


     文化旅游体育与传媒支出







     社会保障和就业支出

    9.03

    9.03





     社会保险基金支出







     卫生健康支出

    3.84

    3.84





     节能环保支出







     城乡社区支出







     农林水支出

    70.86

    70.86





     交通运输支出







     资源勘探工业信息等支出







     商业服务业等支出







     金融支出







     援助其他地区支出







     自然资源海洋气象等支出







     住房保障支出

    6.77

    6.77





     粮油物资储备支出







     国有资本经营预算支出







     灾害防治及应急管理支出







     其他支出







     债务付息支出







     债务发行费用支出







     抗疫特别国债安排的支出






































    表2-1

    财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

    单位:






























    金额单位:万元

    项    目

    总计

    省级当年财政拨款安排

    中央提前通知专项转移支付等

    上年结转安排


    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    合计

    一般公共预算拨款

    政府性基金安排

    国有资本经营预算安排

    上年应返还额度结转


    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出






    合    计

    90.49

    90.49

    90.49

    84.49

    6.00






























    301


    301


    工资福利支出

    76.49

    76.49

    76.49

    76.49































    30101

    301

    01

    313001

     基本工资

    32.64

    32.64

    32.64

    32.64































    30102

    301

    02

    313001

     津贴补贴

    2.82

    2.82

    2.82

    2.82































    30107

    301

    07

    313001

     绩效工资

    20.95

    20.95

    20.95

    20.95































    30108

    301

    08

    313001

     机关事业单位基本养老保险缴费

    9.03

    9.03

    9.03

    9.03































    30110

    301

    10

    313001

     职工基本医疗保险缴费

    3.67

    3.67

    3.67

    3.67































    30112

    301

    12

    313001

     其他社会保障缴费

    0.63

    0.63

    0.63

    0.63































    30113

    301

    13

    313001

     住房公积金

    6.77

    6.77

    6.77

    6.77































    302


    302


    商品和服务支出

    14.00

    14.00

    14.00

    8.00

    6.00






























    30201

    302

    01

    313001

     办公费

    3.00

    3.00

    3.00

    1.00

    2.00






























    30202

    302

    02

    313001

     印刷费

    1.00

    1.00

    1.00

    1.00































    30206

    302

    06

    313001

     电费

    1.00

    1.00

    1.00

    1.00































    30211

    302

    11

    313001

     差旅费

    8.00

    8.00

    8.00

    4.00

    4.00






























    30217

    302

    17

    313001

     公务接待费

    0.10

    0.10

    0.10

    0.10































    30299

    302

    99

    313001

     其他商品和服务支出

    0.90

    0.90

    0.90

    0.90



































    表3

    一般公共预算支出预算表

    单位:



    金额单位:万元

    项    目

    合计

    当年财政拨款安排

    上年结转安排

    科目编码

    科目名称








    合    计

    90.49

    90.49





    社会保障和就业支出

    9.03

    9.03





     行政事业单位养老支出

    9.03

    9.03


    208

    05

    05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    9.03

    9.03





    卫生健康支出

    3.84

    3.84





     行政事业单位医疗

    3.84

    3.84


    210

    11

    02

      事业单位医疗

    3.84

    3.84





    农林水支出

    70.86

    70.86





     水利

    70.86

    70.86


    213

    03

    10

      水土保持

    67.86

    67.86


    213

    03

    11

      水资源节约管理与保护

    3.00

    3.00





    住房保障支出

    6.77

    6.77





     住房改革支出

    6.77

    6.77


    221

    02

    01

      住房公积金

    6.77

    6.77







    表3-1

    一般公共预算基本支出预算表

    单位:



    金额单位:万元

    项    目

    基本支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    人员经费

    公用经费




    合    计

    84.49

    76.49

    8.00



    301

    工资福利支出

    76.49

    76.49


    301

    01

    30101

    基本工资

    32.64

    32.64


    301

    02

    30102

    津贴补贴

    2.82

    2.82


    301

    07

    30107

    绩效工资

    20.95

    20.95


    301

    08

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    9.03

    9.03


    301

    10

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    3.67

    3.67


    301

    12

    30112

    其他社会保障缴费

    0.63

    0.63


    301

    13

    30113

    住房公积金

    6.77

    6.77




    302

    商品和服务支出

    8.00


    8.00

    302

    01

    30201

    办公费

    1.00


    1.00

    302

    02

    30202

    印刷费

    1.00


    1.00

    302

    06

    30206

    电费

    1.00


    1.00

    302

    11

    30211

    差旅费

    4.00


    4.00

    302

    17

    30217

    公务接待费

    0.10


    0.10

    302

    99

    30299

    其他商品和服务支出

    0.90


    0.90






    表3-2

    一般公共预算项目支出预算表

    单位:

    金额单位:万元

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    金额





    合    计

    6.00





    水土保持

    3.00

    213

    03

    10

    313001

     水土保持规划、监测和监督工作经费

    3.00





    水资源节约管理与保护

    3.00

    213

    03

    11

    313001

     水土资源管理与保护

    3.00








    表3-3

    一般公共预算“三公”经费支出预算表

    单位:






    金额单位:万元

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费


    合    计

    0.10





    0.10

    313001

    万源市水保局

    0.10





    0.10






    表4

    政府性基金支出预算表

    单位:



    金额单位:万元

    项    目

    本年政府性基金预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出





    合    计



















    表4-1

    政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    单位:






    金额单位:万元

    单位编码

    单位名称(科目)

    当年财政拨款预算安排

    合计

    因公出国(境)费用

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费


    合    计




















    表5

    国有资本经营预算支出预算表

    单位:



    金额单位:万元

    项    目

    本年国有资本经营预算支出

    科目编码

    单位代码

    单位名称(科目)

    合计

    基本支出

    项目支出





    合    计












    绩效目标表

    单位信息:

    313001-万源市水保局

    项目名称:

    水土保持监测和监督经费

    职能职责与活动:

    10-负责全市水土保持工作/10-提高全市水土保持率

    主管部门:

    313-万源市水保局本级

    项目经办人:

    杨赛峰

    项目总额:

    30000

    预算执行率权重(%):

    10

    项目经办人电话:

    15828878683

    其中:

    财政资金:

    30000

    整体目标:

     保护和合理利用水土资源,减轻水、旱、风沙灾害,改善生态环境;发挥水土保持监测工作在政府决策、经济社会发展和社会工作服务中的作用。

    财政专户管理资金:

    0

    单位资金:

    0









    社会投入资金:

    0









    银行贷款:

    0









    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标性质

    历史参考值

    指标值

    度量单位

    权重(%)

    指标方向性







    产出指标

    成本指标

    掌握水土流失动态

    定性


    1

    88-平方公里

    10

    1-正向指标







    产出指标

    时效指标

    目标任务完成

    定性


    1

    88-平方公里

    10

    1-正向指标







    产出指标

    时效指标

    水土流失综合防治

    定性


    1

    88-平方公里

    10

    1-正向指标







    效益指标

    经济效益指标

    实现保水保土

    定性


    1

    88-平方公里

    10

    1-正向指标







    效益指标

    可持续影响指标

    保护和利用水土资源

    定性


    1

    88-平方公里

    10

    1-正向指标







    效益指标

    生态效益指标

    维护生态环境

    定性


    1

    88-平方公里

    10

    1-正向指标







    效益指标

    社会效益指标

    实施水土保持措施

    定性


    1

    88-平方公里

    10

    1-正向指标







    满意度指标

    服务对象满意度指标

    水土流失重点预防区居民满意度

    定性


    1

    88-平方公里

    10

    1-正向指标







    绩效目标表

    单位信息:

    313001-万源市水保局

    项目名称:

    水土资源管理与保护

    职能职责与活动:

    10-负责全市水土保持工作/10-提高全市水土保持率

    主管部门:

    313-万源市水保局本级

    项目经办人:

    杨赛峰

    项目总额:

    30000

    预算执行率权重(%):

    10

    项目经办人电话:

    15828878683

    其中:

    财政资金:

    30000

    整体目标:

     保护和合理利用水土资源,减轻水、旱、风沙灾害,改善生态环境。

    财政专户管理资金:

    0

    单位资金:

    0









    社会投入资金:

    0









    银行贷款:

    0









    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标性质

    历史参考值

    指标值

    度量单位

    权重(%)

    指标方向性







    产出指标

    数量指标

    计划监测区域完成率


    100

    50-%

    10

    1-正向指标







    产出指标

    质量指标

    水土流失综合防治

    定性


    1

    88-平方公里

    10

    1-正向指标







    产出指标

    时效指标

    目标任务完成

    定性


    1

    93-次/年

    10

    1-正向指标







    产出指标

    成本指标

    掌握水土流失动态

    定性


    1

    88-平方公里

    10

    1-正向指标







    效益指标

    生态效益指标

    维护生态环境

    定性


    1

    88-平方公里

    10

    1-正向指标







    效益指标

    可持续影响指标

    保护和利用水土资源

    定性


    1

    88-平方公里

    10

    1-正向指标







    效益指标

    经济效益指标

    实现保水保土

    定性


    1

    88-平方公里

    10

    1-正向指标







    效益指标

    社会效益指标

    实施水土保持措施

    定性


    1

    88-平方公里

    10

    1-正向指标







    满意度指标

    服务对象满意度指标

    水土流失重点预防区居民满意度


    95

    50-%

    10

    1-正向指标







    取数时点:

    二上审核数

    部门(单位)整体支出绩效目标申报表

    预算年度:2022


    313-万源市水保局本级

    状态:目标审核已审

    总体资金情况(元)

    预算支出总额

    基本支出

    项目支出

    合计

    财政拨款

    专户资金

    单位资金

    合计

    财政拨款

    专户资金

    单位资金


    904949.00

    844949.00

    844949.00



    60000.00

    60000.00





    年度主要任务

    任务名称

    主要内容





    水土资源管理与保护

    保障全市水土资源的管理与工作。



    水保中心年初基本支出

    职工工资及五险一金,保证机构运行。



    水保中心年初公用经费

    单位办公费用及差旅费。



    水土保持规划、监测和监督工作经费

    保障全市水土流失监测工作。










    整体绩效目标

    提高全市水土保持率;防治水土流失,增加社会、经济效益。

    年度绩效指标

    一级指标

    二级指标

     三级指标

    绩效指标性质

    绩效指标值

    绩效度量单位

    权重

    产出指标

    数量指标

    完成监测任务

    1

    20

    产出指标

    质量指标

    水土流失综合治理

    1

    20

    产出指标

    时效指标

    任务完成

    定性

    优良中低差

    20

    效益指标

    社会效益指标

    实施水土保持措施

    定性

    优良中低差

    平方公里

    30

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    重点防治区群众满意度

    95

    %

    10

    其他说明



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