万源市大中型水利水电工程移民管理中心2022年部门预算 - 政府部门

万源市大中型水利水电工程移民管理中心

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

万源市大中型水利水电工程移民管理中心系纳入财政预算全额拨款的水利工作部门，主要职责：一是贯彻落实国家移民政策，研究拟订全市移民工作计划、管理办法及措施，并组织实施；二是组织、协调全市水库移民安置，完善巩固移民安置成果，处理移民信访问题；三是编制大中型水库移民后期扶持规划、库区及安置区基础设施和经济社会发展规划、移民劳动力技能培训规划，并组织实施；四是登记、审核、发放、核减大中型水库移民后期扶持直发直补资金；五是组织、协调全市大中型水库移民后期扶持工程项目的勘测、设计、评审和工程质量的检查、验收等工作。

二、部门概况

我单位机关核定事业编制5人，实有人数3人。

三、收支预算总体情况

2022年我单位收入预算总额为18.16万元，当年财政拨款收入合计18.16万元，相应安排支出预算18.16万元，其中：一般公共服务支出14.6万元，社会保障和就业支出1.9万元，医疗健康支出0.8万元，住房保障支出1.4万元。

四、支出预算安排情况

我单位预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工运事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、办公、农林水支出等费用。

（二）医疗卫生，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面:

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议费、培训费、印刷费、邮电费等支出。

（三）其他资本性支出。主要用于：办公设备购置、专用设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源市2022年部门预算公开样表）

2022年单位预算

2022年03月14日

			表1
单位收支总表
单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18.16	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1.92
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	0.78
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	14.01
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	1.44
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	18.16	本年支出合计	18.16
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	18.16	支出总计	18.16

表1-1

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

18.16

315001

万源市大中型水利水电工程移民管理中心

18.16

									表1-2
单位支出总表
单位：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	18.16	18.16
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92
210	11	02	315001	事业单位医疗	0.78	0.78
213	03	01	315001	行政运行	14.01	14.01
221	02	01	315001	住房公积金	1.44	1.44

						表2
财政拨款收支预算总表
单位：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	18.16	一、本年支出	18.16	18.16
一般公共预算拨款收入	18.16	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	1.92	1.92
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	0.78	0.78
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	14.01	14.01
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	1.44	1.44
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

																																												表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：																																												金额单位：万元
项目					总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等														上年结转安排
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计		一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				合计		一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				上年应返还额度结转
	类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
				合计	18.16	18.16	18.16	18.16
301		301		工资福利支出	16.16	16.16	16.16	16.16
30101	301	01	315001	基本工资	6.22	6.22	6.22	6.22
30102	301	02	315001	津贴补贴	0.69	0.69	0.69	0.69
30107	301	07	315001	绩效工资	5.11	5.11	5.11	5.11
30108	301	08	315001	机关事业单位基本养老保险缴费	1.92	1.92	1.92	1.92
30110	301	10	315001	职工基本医疗保险缴费	0.78	0.78	0.78	0.78
30113	301	13	315001	住房公积金	1.44	1.44	1.44	1.44
302		302		商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00
30201	302	01	315001	办公费	0.50	0.50	0.50	0.50
30205	302	05	315001	水费	0.05	0.05	0.05	0.05
30206	302	06	315001	电费	0.05	0.05	0.05	0.05
30211	302	11	315001	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00
30217	302	17	315001	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40

				表3
一般公共预算支出预算表
单位：						金额单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			合计	18.16	18.16
			社会保障和就业支出	1.92	1.92
			行政事业单位养老支出	1.92	1.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92
			卫生健康支出	0.78	0.78
			行政事业单位医疗	0.78	0.78
210	11	02	事业单位医疗	0.78	0.78
			农林水支出	14.01	14.01
			水利	14.01	14.01
213	03	01	行政运行	14.01	14.01
			住房保障支出	1.44	1.44
			住房改革支出	1.44	1.44
221	02	01	住房公积金	1.44	1.44

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	18.16	16.16	2.00
		301	工资福利支出	16.16	16.16
301	01	30101	基本工资	6.22	6.22
301	02	30102	津贴补贴	0.69	0.69
301	07	30107	绩效工资	5.11	5.11
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.92	1.92
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	0.78
301	13	30113	住房公积金	1.44	1.44
		302	商品和服务支出	2.00		2.00
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.05		0.05
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
单位：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0.40					0.40
315001	万源市大中型水利水电工程移民管理中心	0.40					0.40

							表4
政府性基金支出预算表
单位：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

							表5
国有资本经营预算支出预算表
单位：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

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