关于河口镇人民政府
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
2. 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；
4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
6. 完成上级政府交办的其它事项。
二、乡镇概况
河口镇人民政府机构数为2个，其中社会事务(政务)服务中心1个，机关1个。行政编制数为26人，实有编制为,26人;事业编制为45人,实有编制45人;行政工勤编制3人,实有编制为3人。
三、收支预算总体情况
2021年河口镇收入预算总额为1342.0737万元，其中：当年财政拨款收入1342.0737万元，相应安排支出预算1342.0737万元，其中：一般公共服务341.6824万元，社会保障和就业447.3979万元，卫生健康29.7361万元，农林水支出451.5964万元，交通运输7万元，住房保障支出53.6609万元，节能环保5万元，公共安全支出6万元。
四、支出预算安排情况
河口镇人民政府财政预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我乡事业发展相关工作。
基本支出1302.0737万元，是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出40万元，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务预算支出341.6824万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（主要用于乡人大事务，政府办公室和其他政府办公室相关事务行政运行支出的工资福利支出，商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出和项目支出）
（二）社会保障和就业预算支出447.3979万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）卫生健康预算支出29.7361万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障预算支出53.6609万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）公共安全预算支出6万元，主要用于道路交通管理支出。
（六）农林水预算支出451.5964万元，主要用于对高校毕业生到基层任职和对村民委员会和村党支部的补助支出。
按经济分类主要用于以下方面:
（一）工资福利支出预算656.13万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
（二）商品和服务支出340.36万元。主要用于：日常办公、差旅、会议、印刷、电费、维修（护）、公务接待、劳务等支出。
（三）对个人和家庭的补助305,59万元。主要用于：为职工缴纳住房公积金等支出。
五、预算收支增减变化情况说明
2021年河口镇收入预算总额为1342.08万元，同比2020年增加34.75万元，主要增加原因人员变动；2021年河口镇支出预算总额为1342.08万元，同比2020年增加34.75万元，主要增加原因是人员减少。
六、机关运行经费安排情况说明
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计145.2万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费以及其他费用。
七、政府采购安排情况说明
2021年涉及政府采购项目4个，预算资金3万元。主要用于购置计算机及复印机等设备。
八、国有资产占用情况说明
本单位共有国有资产75.91万元，主要是：土地、房屋及构筑物 44.73 万元；通用设备18.71万元（其中，车辆 0 万元）；专用设备 0 万元；文物和陈列品 0 万元；图书档案 0 万元；家具、用具、装具及动植物 12.47 万元。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金35万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，主要情况如下：
一是产出指标中，数量指标：人员经费按月保障，公用经费按进度申报、支付，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。质量指标：保障我镇在职人员74人的正常办公、生活秩序，满足基层政权基本运转，执行执行情况良好。时效指标：2021年度完成各项资金支出按进度完成，保障我乡各项工作顺利开展，执行情况良好。成本指标：总成本控制在580.9298万元内，其中人员经费392.9188万元，公用经费148.0110万元，民生项目40万元，设备购置3万元。
二是效益指标中，经济效益指标：加强预算执行，节约政府运营成本，执行情况良好。社会效益指标：加强资金管理，提高老百姓的满意度和认可度，执行情况良好。生态效益指标：加强环境整治，改善我乡生态环境，维护我乡环境优美，执行情况良好。可持续影响指标：体现政策导向，保障工作长期平稳进行，执行情况良好。
三是满意度指标中，群众满意度指标：保障干部职工和人民群众有一个良好的工作、生活环境，保障群众满意度＞95%，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、最新部门预算公开表
附件2
关于河口镇人民政府财政拨款“三公”
经费2021年预算情况的说明
河口镇人民政府财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2021年河口镇人民政府根据有关安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。
二、公务接待费
2021年河口镇人民政府安排公务接待费预算2.5万元，较2020年预算下降0.05%，主要原因是厉行节约。
三、公务用车购置及运行维护费
2021年河口镇人民政府安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2020年预算持平。
四、“三公”经费公开报表（详见河口镇2021年部门预算“三公”经费公开样表）
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