2021年度

四川省万源市发展和改革局

单位决算

目录

公开时间：2022年10月19日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作-------------------------------------------------------4-7

二、重点工作完成情况----------------------------------------------------------7-14

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------14

二、收入决算情况说明----------------------------------------------------------14-15

三、支出决算情况说明----------------------------------------------------------15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------16-19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----------------------------20-21

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------21

十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------------21-22

第三部分名词解释-------------------------------------------------------------------23-25

第四部分附件

附件1-------------------------------------------------------------------------------26-30

附件2-------------------------------------------------------------------------------31-34

第五部分附表

一、收入支出决算总表---------------------------------------------------------35

二、收入决算表------------------------------------------------------------------35

三、支出决算表------------------------------------------------------------------35

四、财政拨款收入支出决算总表---------------------------------------------35

五、财政拨款支出决算明细表------------------------------------------------35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------------35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表------------------------------35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表---------------------------------35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表---------------------------------35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表---------------------35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------------35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表---------------35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表------------------------35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------------------------------35

第一部分 单位概况

职能简介

贯彻执行国家、省、达州市关于国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食等物资储备工作的法律法规规章，拟订全市规范性文件并组织实施。

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食等物资储备工作的中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食等物资储备工作的有关政策文件。

负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆。

推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，拟订综合性经济体制改革方案，审核有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

贯彻执行国家、省、达州市关于价格的法律法规规章和价格调整改革规划，组织实施国家、省提出的年度价格总水平调控目标及价格调控措施，管理国家、省列入定价目录的商品和服务价格。组织开展行政事业性收费管理、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。负责重点项目、项目储备的综合管理工作。引导民间投资方向，指导规范工程咨询行业发展。

推进经济结构战略性调整。拟订全市综合性产业政策措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展规划有关政策，拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展规划和重大政策措施。拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策措施，牵头推动全市自主创新体系建设发展。

提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹推动“一带一路”建设、长江经济带发展战略和成渝地区双城经济圈建设，统筹推动新时代西部大开发形成新格局的措施建议并实施。牵头推进供给侧结构性改革、全面创新改革等重大改革事项。

促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略规划和重大政策措施，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策措施，负责地区经济协作的统筹协调；会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划和相关政策措施。

研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

负责全市人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

牵头推进社会信用体系建设，推进构建以信用为基础的新型监管机制，提升现代化治理能力和治理水平。

拟订全市能源发展规划，提出相关体制改革建议。研究提出全市能源发展战略和政策措施。监测能源发展情况。统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题。审批、核准或转报规划内和年度计划规模内能源投资项目。推进可持续发展，负责全市节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约、发展新能源和综合利用规划及政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进相关工作。

指导、协调全市招标投标工作。对市审批（核准、备案）的项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

负责编制全市国民经济动员与装备动员规划并组织实施。

拟订粮食储备的规划和总量计划。负责粮食储备建设布局规划，负责收储、轮换和日常管理。负责粮食的监督检查工作。负责粮食流通环境、质量安全和原粮卫生的监督管理工作。制定粮食应急保障预案并组织实施。

承担市铁路建设领导小组办公室和市节能减排领导小组的相关工作。

承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）聚焦高质量发展，狠抓规划引领，县域经济稳步发展

1.聚焦经济发展新阶段。全市主要经济指标稳步增长，预计全年实现地区生产总值145亿元，同比增长7.5%。预计全年累计完成全社会固定资产投资101亿元，同比增长9.8%，超预期增速0.6个百分点。完成《万源市2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年计划草案的报告》和《万源市2021年1-6月国民经济和社会发展计划执行报告》，分别提交万源市第六届人大常委会第46次会议和万源市第七届人民代表大会第一次会议审议通过，客观理性分析了全市经济运行各阶段情况，为市委、市政府的决策提供科学依据。

2.聚集绿色发展新理念。围绕“川渝陕生态文旅名城、大秦巴生态产业绿城、川东北生态宜居优城、大巴山生态和美新城”发展定位，做实“双核三带五圈”发展布局，强化“生态立市、产业强市、文旅兴市、创新活市”发展战略，践行“两山理论”，以碳达峰、碳中和引领绿色发展，成功将我市列入四川省生态产品价值实现机制试点地（全省共14个）。同时，积极争创县域经济发展先进县。

3.聚力平台规划新格局。《万源市国民和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》已按照万源市第七届党代会精神的要求修改完善，目前，正在送市委、市政府签批后印发实施。编制完成《城宣万革命老区振兴发展示范区建设总体方案》（草拟稿），并由城口县人民政府、达州市人民政府联合向川渝两省、市政府上报送审。同达州市发改委编制完成《达州市对口支援万源市帮扶规划（2021—2025年）》，并报省乡村振兴局备案。完成新阶段七问“面对激烈竞争，我们怎么找出路”专题调研报告《打造生态福地，建设和美万源——关于谋定后动，绿色发展的思考》，为市委、政府重塑格局突破、战略引领聚力、谋优路径追赶，寻找发展新起点。

（二）聚焦项目攻坚克难，狠抓项目落实，工程建设提质增效

1.勤跑项目，切实抓好向上争取工作。2021年，我市共争取中央、省预算内投资项目15个，下达中央、省预算内资金2.1617亿元，在同类资金争取中暂列达州市各县（市、区）第2名。截止目前，已上报万源市先农坛及周边老旧小区改造基础配套设施建设项目等19个中央预算内投资项目至省发改委争取2021年中央预算内资金，涉及老旧小区改造、旅游公路、社会事业、农田水利、环境资源等5个专项，拟争取中央预算内投资项目资金8.126亿元。

2.着眼长远，切实抓好重大项目推进。我市共计纳入省重点项目3个，总投资94.34亿元，年度计划完成投资15.03亿元，全年预计累计完成投资15.03亿元。纳入达州市级重大项目6个，总投资110.8亿元，年度计划投资15.68亿元，全年预计累计完成投资15.68亿元。纳入我市“四个一批”重点项目共计66个，总投资495.06亿元，全年累计完成投资44.36亿元。为进一步强化全市重点项目的运行管理，印发了《关于印发<万源市重点项目推进和投资运行“红黑榜”通报工作机制>的通知》（万委办〔2021〕47号）。同时，成功建立重点项目信息化监管平台和举行“万源市第三季度重点项目大拉练”活动，通过多种方式，总结得失，看问题、找差距，推动形成“你追我赶、热火朝天、齐头并进”的项目攻坚攻势氛围，高效提升项目实质进展，促进全市经济社会又好又快发展。

3.多措并举，切实抓好重点项目储备。2021年我市召开3次重大项目储备及推进会，根据国家政策导向，指导各行业主管部门精心谋划储备项目1387个，纳入国家重大项目储备库1387个，总投资3443亿元，为后续争取资金提供战略储备。

4.上下联动，切实抓好项目增量管理。按照《万源市政府性投资工程建设项目管理办法（试行）》（万府发〔2020〕9号）关于增量管理的要求，积极组织相关部门对14个项目新增工程量进行了现场踏勘核实。截至11月，已上报增量工程17件（业主申报金额：3392万元），我局核定金额3099万元，审减293万元。

（三）聚焦招标投标管理，狠抓系统治理，持续规范行业秩序

一是深化系统治理工作。会同住建、交运、水务等行业主管部门认真开展了万源市工程建设项目招投标领域突出问题系统治理工作。截止目前，共核查项目80个，发现43个项目存在问题共65个，已整改53个，正在整改11个，移交万源市纪委问题线索1件。受理信访投诉2件，1件已办结，1件正在办理。二是扎实开展招标投标活动。充分发挥指导协调的职责，与各行业监督部门加强协调配合，有序推进招投标工作。截止目前，万源市2021年已完成政府投资工程建设项目公开招标43个，节约资金率约为2.53%。三是做好“双随机、一公开”监督工作。检查人员严格按照抽查工作要求，对项目招标投标情况等进行了监督检查，坚持“服务”与“监管”并举，持续优化我区营商环境。

（四）聚焦民生价格管理，加强价格监测，市场物价基本稳定

一是加强价格收费管理。对政府定价范围和项目严格按照《四川省定价目录》的规定执行。截止目前，已完成白羊街道居民自来水供水价格和龙潭河景区的门票、观光车及停车收费的定价，调整万源城区居民天然气价格，开展殡葬实施建设经营专项整治等工作。二是深入推进价格认证。按照国家发展和改革委员会价格认证中心印发的《价格认定规定》《价格认定行为规范》《价格认定文书格式规范》等相关文件，认真开展涉案物品价格认定工作。截止目前，已办理涉案物品认定案件 33件，涉案金额9.5752万元，正在办理2件。无超时办结现象，为公、检、法、司等执法部门办理相关案件提供了有力的法律依据。三是强化价格监测预警。按照达州市发改委《关于做好2021年价格监测工作的通知》（达市发改价格〔2021〕21号）文件精神，重点加强疫情防控相关的口罩、消毒水、药品等防疫用品及人民群众日常生活密切相关的粮油肉蛋菜奶等民生商品的监测。组织2个市场价格监测小组，出动500余人次加强市场监测，实时实地采价，确保监测数据真实准确，并按时上报价格监测数据。

（五）聚焦粮食领域安全，狠抓能力建设，筑牢粮食安全防线

一是贯彻落实粮食安全省长责任制考核任务。制定相应措施，全面落实主体责任，推动考核工作深入开展，不断加强粮食宏观调控能力，新增储备原粮小麦790吨，小包装成品粮储备700吨，小包装成品油储备100吨。二是深入推进粮食春秋季普查及库存大清查工作。严格按照“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底” 原则对全市所储存的政策性粮食和商品粮，进行认真、全面、彻底的清查核实。截止目前，全市现有省级和县级级储备原粮13290吨，小包装成品大米1050吨，食用油储备600吨，切实保障全市库存的储备粮质量良好, 数量真实，储存安全。三是全面加强依法行政和管粮。接受市县第五联动巡查组在万源为期一个月的粮食购销领域腐败问题专项巡查，针对发现问题，制定《万源市粮食购销领域专项整治工作方案》切实压紧三方责任，明确整改目标、细化整改措施，确保整改有效，根治我市相关问题。印发《关于加强最低收购价稻谷拍卖出库监管工作的通知》扎实开展太平粮油储备公司主库区2号仓库最低收购价稻谷2278吨定向销售出库监管工作，保障政策性粮食定向销售按时、按量、安全出库。

（六）聚焦民生福祉改善，狠抓品质提升，努力实现群众期盼

1.铁路建设工作。我市会同通江县、紫阳县成立了万（源）通（江）紫（阳）三地高速铁路联盟暨争取成都到郑州高铁巴中—安康段高速铁路领导小组，积极组织召开了“成安高速铁路巴中至安康段项目”规划工作联席会议，签订了联席会备忘录。编制新村《预可行性研究总说明书》，经向上对接“成安高速铁路巴中至安康段项目”已被纳入国家铁路网建设及规划示意图（20210307）。

2.通用机场建设工作。已完成《工程地质与水文地质普查报告》《场址建设工程区压覆矿产资源采空区情况调查报告》，加快推进《机场场址论证报告》编制工作。万源市通用机场变更为支线运输机场以获四川省、达州市支持，正积极对接国家相关部委。

3.天然气管理工作。按照天然气长输管道保护和建设安全监管工作要点，明确任务，狠抓责任落实，加强天然气长输管道保护及安全监管。截止目前，已对天然气长输管线进行11余次安全隐患大排查、大整治工作。《四川盆地铁山坡气田飞仙关组气藏开发方案》《四川盆地铁山坡气田飞仙关组气藏开发产能建设初步设计》已获中石油勘探与生产分公司批复，罗文镇铁山坡天然气开发项目累计完成投资近3亿元。

4.两项改革“后半篇”文章。编制完成《万源市推动农村电网改造升级工作方案》《万源市乡镇（街道）干部周转房建设实施方案》《石塘片区两项改革“后半篇”文章专项工作打造片区经济中心实施方案》。截止目前，黄钟镇干部周转房项目正在进行基础开挖，竹峪镇、大沙镇、草坝镇干部周转房项目正在进行场地平整。所涉乡镇电力提升改造任务，已完成7个，剩余9个确保年底前完成。

5.绿色能源产业招商引资。一是成功签约项目1个，即为中石油川东北气矿中石油铁山坡气田开发产能建设项目，总投资50亿元。二是在谈重点项目3个，即为陕西通燃能源科技有限公司开展的天然气LNG投资项目、国家能源投资集团有限公司四川分公司开展的万源市分布式光伏发电项目、浙江省新能源投资集团股份有限公司开展的林地碳汇开发项目，计划总投资达51.2亿元。三是储备项目3个，即为万源市医疗热矿泉水开发利用项目、万源市充电桩建设项目，万源市车用清洁燃料及配套加注站示范项目，计划总投资达5.7亿元。

6.新型城镇化建设。已按要求对全市特色小镇进行清理，“大巴山茶文化小镇”更名为“大巴山茶文化原乡”。同时，会同宣传部、文体旅局等部门对“特色小镇”“特色镇”等网络宣传报道及广告等进行了规范清理。配合省、达州市完成“十四五”新型基础设施建设规划编制，并上报万源市“十四五”新基建项目规划表及县城城镇化补短板强弱项需信贷支持项目表。

7.优化营商环境。一是切实抓好社会信用体系建设。督促各相关单位将本部门“双公示”信息归集到信用信息平台。截至目前，我市上报双公示信息919条（行政许可540条，行政处罚379条）。二是提高事项审批进度。截至目前发改窗口共接件628件，办结628件，其中：政府性投资项目审批461件，总投资311.55亿元；企业投资项目核准3件，总投资1.03亿元；企业投资项目备案164件，总投资162.08亿元，企业备案好评率达到100%。三是认真办理来访信件。积极做好“12345政务服务”“互联网 监管”“信息公开”等平台工作，对于群众来访20余条信件无超期办理。

（七）聚焦党建强基固本，狠抓作风建设，党务业务行稳致远

一是抓思想政治建设。深入贯彻学习党的十九大精神及习近平总书记在党史学习教育动员大会、“七一”庆祝大会和在福建、广西、青海、西藏、陕西等地考察期间重要讲话精神，组织全体干部职工前往花萼山红色根据地、万源保卫战战史陈列馆开展以“忆党史、学先进、诵党章，重温入党誓词”为主题的党史学习教育实践活动，实地感受，引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。二是抓党风廉政建设。积极教育引导广大党员干部增强纪律意识、廉洁意识，坚持廉洁自律，深入开展学习贯彻党章党规党纪活动，引导党员干部要把党章党纪内化于心、外化于行。通过开展党员活动日、革命传统实地参观和专题会议等，让党员明确底线，在工作和生活中自觉约束和接受监督。三是抓作风纪律建设。切实贯彻领会从严治党，坚守政治纪律，加强作风建设，增强党员干部为人民服务的决心和信念，密切关心身边群众的急难愁盼，切实为身边群众办实事，深入茶文化公园、农场大厦开展清扫保洁志愿服务和汛后清淤等为身边群众办实事29余件，切实为群众办实事解难题，把党的温暖送到人民群众的心坎上，以扎实的工作作风为人民服务。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4569.49万元。与2020年相比，收、支总计减少459.36万元，减少10.05%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计714.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入714.82万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1203.16万元，其中：基本支出714.82万元，占59.41%；项目支出488.33万元，占40.59%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4569.49万元。与2020年相比，收、支总计减少459.36万元，减少10.05%。主要变动原因是项目减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1203.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.99万元，增长2.41%。主要变动原因是主要变动原因是支付了原粮食局的项目工程款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1203.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出567.79万元，占47.19%；社会保障和就业（类）支出68.87万元，占5.7%；卫生健康支出（类）28.38万元，占2.36%；节能环保（类）支出205.00万元，占17.04%；农林水（类）支出13.33万元，占1.11%；住房保障支出49.79万元，占4.14%；粮油物资储备支持（类）270.00万元，占22.46%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1203.16，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）: 支出决算为545.79万元，完成预算100%。其中，发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为395.27万元，完成预算100%；发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为150.52万元，完成预算100%。纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算数为20.00万元，完成预算100%。其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算数为2.00万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.95万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为11.92万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.05万元，完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.32万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为205.00万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为13.33万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为49.79万元，完成预算100%。

7.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算数为270.00万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出714.82万元，其中：

人员经费630.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费84.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算33%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少平时的公务接待费用开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.6万元，完成预算33%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降6.25%。主要原因是减少平时的公务接待费用开支。其中：

国内公务接待支出1.6万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待72批次，205人次（不包括陪同人员），共计支出1.6万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，发改局机关运行经费支出84.11万元，比2020年减少29.38万元，下降35%。主要原因是节约开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，发改局政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑、复印件、打印机等办公设备的购置。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，发改局共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对社会信用体系建设、粮食行政执法项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，针对14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）；纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指政府在社会保障与就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指卫生健康方面的支出。

12.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指政府节能环保支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指政府农林水事务支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的支出。

15.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：指政府用于粮油物资储备方面的支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

万源市发展和改革局2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

万源市发展和改革局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

贯彻执行国家、省、达州市关于国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食等物资储备工作的法律法规规章，拟订全市规范性文件并组织实施。

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食等物资储备工作的中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食等物资储备工作的有关政策文件。

负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆。

推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，拟订综合性经济体制改革方案，审核有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

贯彻执行国家、省、达州市关于价格的法律法规规章和价格调整改革规划，组织实施国家、省提出的年度价格总水平调控目标及价格调控措施，管理国家、省列入定价目录的商品和服务价格。组织开展行政事业性收费管理、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。负责重点项目、项目储备的综合管理工作。引导民间投资方向，指导规范工程咨询行业发展。

推进经济结构战略性调整。拟订全市综合性产业政策措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展规划有关政策，拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展规划和重大政策措施。拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策措施，牵头推动全市自主创新体系建设发展。

提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹推动“一带一路”建设、长江经济带发展战略，统筹推动新时代西部大开发形成新格局的措施建议并实施。牵头推进供给侧结构性改革、全面创新改革等重大改革事项。

促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略规划和重大政策措施，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策措施，负责地区经济协作的统筹协调；会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划和相关政策措施。

研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

负责全市人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

牵头推进社会信用体系建设，推进构建以信用为基础的新型监管机制，提升现代化治理能力和治理水平。

拟订全市能源发展规划，提出相关体制改革建议。研究提出全市能源发展战略和政策措施。监测能源发展情况。统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题。审批、核准或转报规划内和年度计划规模内能源投资项目。推进可持续发展，负责全市节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约、发展新能源和综合利用规划及政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进相关工作。

指导、协调全市招标投标工作。对市审批（核准、备案）的项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

负责编制全市国民经济动员与装备动员规划并组织实施。

拟订粮食储备的规划和总量计划。负责粮食储备建设布局规划，负责收储、轮换和日常管理。负责粮食的监督检查工作。负责粮食流通环境、质量安全和原粮卫生的监督管理工作。制定粮食应急保障预案并组织实施。

承担市铁路建设领导小组办公室和市节能减排领导小组的相关工作。

承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021年末有财政供养人员55人，其中一般预算拨款人数55人，行政人员29人，行政工勤人员5人，事业人员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021全年年初预算收入734.96万元，调整预算数为714.82万元。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）部门财政资金支出情况。

全年预算支出12031573.33元，其中基本支出7148240元，项目支出4883333.33元。（含结转结余）

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年预算我单位在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转等目标，圆满完成工作目标，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

（二）结果应用情况。

我单位部门绩效自评质量较好，定期进行绩效目标公开和自评公开，对于存在问题及时整改、总结，提升工作质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位较好完成了2021年年初设定的各项绩效目标，评价结果为中。

（二）存在问题。

各相关股室对绩效评价的认识有待进一步提高；支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）改进建议。

加强各股室对绩效评价的认识；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

附件2

2021年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.我单位2021年预算项目共14个涉及数量多、范围广，其中主要包括平台建设工作、能源开发、价格认证监测、社会粮油相关调查执法、社会信用体系建设、固定资产投资、东西部协作等。

2.我单位在各项目中主要行使规划编制、政策研究与拟定、区域经济发展调研考察、社会信用体系建设、粮食检查、能源发展规划等各项职能。

3.在项目立项、资金申报中以各职能相关文件与项目计划等为依据，保证项目过程中实报实销不高于当地同类项目。

4.资金分配时严格按照相关指标体系据实报销。

（二）项目绩效目标

1.办理涉案物品认定案件30件以上，为公、检、法、司等执法部门办理相关案件提供了有力的法律依据。重点加强疫情防控相关的口罩、消毒水、药品等防疫用品及人民群众日常生活密切相关的粮油肉蛋菜奶等民生商品的监测。

2.定期收集各部门关于财经委员会议题，做好会议开展前期工作安排与部署，全年组织召开4次财经委员会形成会议纪要 。

3.增加项目投资现场踏勘、项目设计变更现场踏勘、领导交办的其他需要核实的事项等20次及以上。

4.其他项目绩效目标。

（三）项目步骤自评及方法

按照年初绩效目标与2022年实际部门项目支出绩效评价指标体系为依据，根据实际项目完成情况打分进行自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金在2021年年度预算中申报，于2021年2月万财预[2021]1号文件批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。财政资金47万元。

2．资金到位。万源市财政局于2021年年初下达万财预〔2021〕1号项目资金47万元到我局。

3．资金使用。资金严格按照财务管理办法支出，支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照《预算法》控制支出，控制了经费开支、完善了各项管理办法。相关人员在工作过程中严格按照规定执行，相互监督，保证了会计工作的真实性。在保证项目质量的基础上降低了成本。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

各项目根据其自身特点，严格按照相关工作规则组织实施。

（二）项目监管情况

项目初期由职能股室拟定绩效目标与工作实施计划，在项目实施过程中积极反馈项目进度，进行项目事中绩效监控，根据项目实施进度进行调整，确保能够按时完成工作任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.2021年度，价格认证中心按照国家发展和改革委员会价格认证中心印发的《价格认定规定》、《价格认定行为规范》、《价格认定文书格式规范》等相关文件，认真开展涉案物品价格认定工作。办理涉案物品认定案件 37件。为公、检、法、司等执法部门办理相关案件提供了有力的法律依据。2021年度，共组织2个市场价格监测小组，共出动500余人次加强市场监测，实时实地采价，确保监测数据真实准确，并按时上报价格监测数据。圆满完成了疫情防控日报、食品价格应急周报、农资价格应急周报、城市居民食品价格月报、农资价格月报、特色农产品价格月报以及工业生产资料月报和服务价格等采集和填报工作。

2.按时收集各部门关于会议的议题，全年组织召开4次财经委员会形成会议纪要，为市委市政府提供决策依据

3.严格按照《关于印发万源市政府投资项目管理办法的通知》（万府发〔2022〕12号）等以及上级相关法律、法规，认真开展工作。加强对相关法律法规进行学习，目前已完成增加投资现场踏勘、项目设计变更现场踏勘、领导交办的其他需要核实30余次。

4.其他完成目标。

（二）项目效益情况。

开展的价格认定、价格监测、成本监审工作，无论在经济效益、社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等都取得了较好的工作业绩，项目效益得到全面实现，尤其是满意度方面得到市民高度评价。项目投资增量审核方面节约了政府资金，财经委员会的召开、相关规划编制等直接或间接对推动了万源市经济发展发展。铁山坡天然气投产后将对万源市就业、经济税收、环保方面带来巨大效益。

五、评价结论与建议

项目在立项、资金申报方面依据充足，管理方面职能明确。绩效目标编制具有一定挑战性，根据项目指标支出绩效评价体系与年初绩效目标完成情况进行综合评分对我单位项目评价结论为优。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表