万源市发展和改革局以工代赈办决算公开 - 政府部门

2021年度

四川省万源市以工代赈

办公室部门决算

公开时间：2022年10月17 日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作-------------------------------------------------------4

二、机构设置----------------------------------------------------------------------4

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------5

二、收入决算情况说明----------------------------------------------------------5

三、支出决算情况说明----------------------------------------------------------6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明---------------------------9-10

八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------------------------------11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------------11

十、其他重要事项的情况说明----------------------------------------------11-13

第三部分名词解释-------------------------------------------14-17

第四部分附件

附件1-----------------------------------------------------------------------------18-19

附件2-----------------------------------------------------------------------------20-21

第五部分附表

一、收入支出决算总表----------------------------------------------------------22

二、收入决算表-------------------------------------------------------------------22

三、支出决算表-------------------------------------------------------------------22

四、财政拨款收入支出决算总表----------------------------------------------22

五、财政拨款支出决算明细表------------------------------------------------22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表--------------------------------------22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------------------------22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表--------------------------------------22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表--------------------------------------22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表--------------------------22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表--------------------------------22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表--------------------22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------------22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------------------------22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

万源市以工代赈办公室2021年的主要职责是：

1.贯彻执行以工代赈方针政策，制定全市以工代赈中长期规划、以工代赈管理办法和实施意见；

2.负责以工代赈项目储备、论证，项目规划和计划方案的编制申报，项目计划的衔接、下达，承担以工代赈项目资金争取责任；

3.负责监督管理全市以工代赈项目工程建设，牵头相关部门对以工代赈项目检查、验收；

4.会同财政、审计、监察等部门监督管理以工代赈资金。

5.承办市政府交办的其他事项。（二）2021年重点工作完成情况。

二、机构设置

万源市以工代赈办公室属参照公务员法管理的事业单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计943.91万元。与2020年相比，收、支总计增加285.24万元，增加43.31%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计943.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入943.91万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计943.91万元，其中：基本支出145.91万元，占15.46%；项目支出798万元，占84.54%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计943.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加285.24万元，增加43.31%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出943.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出总计增加285.24万元，增加43.31%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出943.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出115.22万元，占12.21%；社会保障和就业支出14.58万元，占1.54%；医疗卫生支出5.69万元，占0.6%；住房保障支出10.42万元，占1.11%；农林水支出798万元，占84.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为943.91万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务-发展与发票事务-行政运行支出决算为115.22万元，完成预算12.21%，决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为5.69万元，完成预算0.6%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 支出决算为10.42万元，完成预算1.11%,决算数等于预算数。

4.农林水支出-扶贫-农村基础设施建设：支出决算为798万元，完成预算84.54%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出：支出决算为14.58万元，完成预算1.54%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出145.91万元，其中：

人员经费125.91万元，主要包括：基本工资66.28万元、津贴补贴24.62万元、奖金4.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.58万元、其他社会保障缴费5.69万元、住房公积金10.42万元。　　

公用经费20万元，主要包括：办公费7万元、印刷费2.22万元、差旅费9.17万元、公务接待费1.62万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算54%，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.62万元，占预算数的54%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.62万元，完成预算54%。公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，减少0.02%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出。国内公务接待15批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对易地扶贫搬迁项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对37个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

万源市以工代赈办公室按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，深入贯彻落实中央关于扶贫开发的战略思想，围绕31572人搬迁脱贫做好易地扶贫搬迁工作。

项目绩效目标完成情况。

万源市以工代赈办公室在2021年度部门决算中反映37个项目绩效目标已全部完成。

项目全年预算数798万元，执行数为798万元，完成预算的100%。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			以工代赈示范项目
预算单位			万源市以工代赈办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		798	执行数:	798
	其中-财政拨款:		798	其中-财政拨款:	798
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	100%			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成全市以工代赈示范工程任务	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	让老百姓参与项目建设，获得劳务报酬	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2021.12.31
	项目完成指标	成本指标	基础设施建设	798	798
	项目完成指标		好
	……
	效益指标		好
	效益指标		好
	……
	满意度指标		满意

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市以工代赈办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，万源市以工代赈办公室机关运行经费支出20万元，比2020年增加8万元，增加40%，主要原因是项目增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2021年，万源市以工代赈办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，万源市以工代赈办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

万源市以工代赈办公室2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：万源市以工代赈办公室属参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能：万源市以工代赈办公室的职能：抓好项目资金争取，做好项目储备，建立2022年度项目库，做好项目编报，完成2021年度项目建设计划。

。

（三）人员概况：万源市以工代赈办公室编制12人，其中主任一名，副主任一名。

二、部门财政资金收支情况

（一）本年度财政资金收入798万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

万源市以工代赈办公室在2021年年初制定了以工代赈示范项目可行性研究报告及项目的规划、实施，全年计划一是围绕37个乡镇脱贫制定了相应的措施；二是在魏家镇、石窝镇、黑宝山镇实施了以工代赈示范项目基础设施建设，按照国家发改委的政策进行招投标，保证了工程进度及质量，工程一律实行财政报账制。

（二）专项预算管理。

万源市以工代赈办公室项目程序严密、规划合理、无违规记录。

（三）结果应用情况。

万源市以工代赈办公室自评质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：项目评价良好

（二）存在问题：继续加大扶贫力度

（三）改进建议：增加工作人员

附件2

2021年以工代赈项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我办拟草、全市统一印发了《万源市在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式工作实施方案》。印发了《关于在2021年度第一批统筹整合使用财政涉农项目（道路及其他基础设施项目）中推广以工代赈方式的通知》，15个财政涉农项目1002万元资金纳入。项目下达后，进行了专题业务培训，全覆盖开展了督导检查。15个项目共吸纳200余名群众务工获得劳务报酬133.2万元，占财政资金13.29%，完成了年度任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体为良好。

（二）绩效分析

1、项目决策

按照《万源市在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式工作实施方案》要求进行实施。

2、项目管理

我办扎实调查、论证、立项、编报了万源市2021年以工代赈示范工程（魏家镇石榴产业发展项目）、万源市石窝镇番坝村2021年白茶产业发展基础设施以工代赈试点项目、万源市2022年中央财政以工代赈项目（石窝镇番坝村）、万源市2022年中央财政以工代赈项目（草坝镇金银坎社区胡家塝茶场）、万源市2022年以工代赈示范工程（固军镇柿树坪村）。并认真参加省级遴选，积极汇报衔接，共争取到位以工代赈资金1098万元，其中2021年项目资金798万元、2022年提前批次项目资金300万元，位列达州市各县（市区）前茅。

3、项目绩效

易地扶贫搬迁项目住房建设及基础设施建设产生了良好的社会效益。

存在主要问题

加大资金拨付力度。

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