万源市统计局决算 - 预算/决算

2021年度

四川省万源市统计局决算

公开时间：2022年10月26日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

职能简介

我局系财政全额拨款行政单位，贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本市统计工作规划和统计调查计划，审查本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，负责统计数据真实、准确、及时。建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究。

截止2021年末，编制共26名，机关行政人员21名，事业编制7名。实际拥有在职人员28人

二、2021年重点工作完成情况

万源市统计局认真开展各项工作，全面完成年度目标任务。本年度开展了城乡住户收支调查和遥感测量等工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计306.7万元。与2020年相比，收、支总计各减少701.81万元，下降69.59%。主要变动原因是上年度包括人口普查和脱贫攻坚普查项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计306.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.7万元，占100%；

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合306.7万元，其中：基本支出306.7万元，占100%；

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计306.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少701.81万元万元，下降69.59%。主要变动原因是上年度包括人口普查和脱贫攻坚普查项目资金。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出306.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少701.81万元，下降69.59%。主要变动原因是上年度包括人口普查和脱贫攻坚普查项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出306.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出242.38万元，占79.03%；社会保障和就业（类）支出30.36万元，占9.9%；卫生健康支出（类）12.03万元，占3.92%；住房保障支出（类）21.92万元，占7.15%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为306.7万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事物（款）行政运行（项）:支出决算为207.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）统计信息事物（款）事业运行（项）:支出决算为34.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出306.7万元，其中：

人员经费277.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费29.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降0.5%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，490人次（不包括陪同人员），共计支出4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，万源市统计局机关运行经费支出29.67万元，比2020年减少35.64万元，下降54.57%。主要原因是本单位本年度无相关大型项目，下乡指导，差旅费及办公费相应减少

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，万源市统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，万源市统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对部门整体支出项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

2022年万源市统计局部门整体支出

绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

万源市统计局属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本市统计工作规划和统计调查计划，审查本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，负责统计数据真实、准确、及时。

建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全市经济社会目标责任考核。

按照国家、省、达州市的统一部署，组织实施人口、经济、农业普查和重大国情国力调查以及社情民意专项调查，汇总整理和提高有关国情国力方面的统计数据。

（三）人员概况。

万源市统计局编制共26个，其中：统计局机关行政8个，城乡经济调查队参照公务员编制11个，普查中心事业编制7个。实际拥有在职人员28人，退休人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）年度部门预算收入情况

2021年年初预算收入合计316.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.82万元。

（二）年度部门预算支出情况

截止2021年12月底，本年支出合计316.82万元，其中：基本支出302.82万元，占95.58%；项目支出14万元，占4.42%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2020年预算我单位在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转等目标，截止8月底基本完成此目标，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

（二）结果应用情况。

我单位部门绩效自评质量一般，定期进行绩效目标公开。

（三）自评质量。

我单位自评结果一般，单位按照年初预算要求正常执行

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位预算执行基本完成，执行进度平稳进行。

（二）存在问题

部分资金未及时支付

（三）工作建议

及时支付部分支出，加强项目资金管理。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		124101		实施单位	统计局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	316.82	执行数：	316.82
其中：财政拨款	316.82	其中：财政拨款	316.82
其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	2021年万源市统计局将在市委、市政府的正确领导下和达州市统计局的业务指导下，深化基本单位名录库、企业“一套表”制度改革、数据采集处理软件系统，联网直报系统“四大工程”改革，大力弘扬“求实、创新、严谨、奉献”的统计行风，狠抓统计基层基础工作，提高源头数据质量，确保统计数据准确、真实、及时，为万源经济社会发展提供优质的统计服务。			2021年度万源市统计局在保障单位正常运转情况下，合理开支，抓好项目工作开展，畜禽监测，住户调查等工作稳步进行。为市政府决策提供数字依据。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	28人	28个单位职工	保障单位在职职工基本工资，确保单位职工正常开展工作。
		质量指标	专项工作有序开展	畜禽监测、住户调查等工作高质量开展	按时报送报表，及时入户调查
		时效指标	2021年度	报送年度报表，各专业年报数据	2021年度按时报送各报表
		成本指标	人员经费	基本支出人员经费273.15万，公用经费27万	人员经费保障到位，公用经费正常使用。
	效益指标	经济效益指标	保证单位运转	保证单位正常运转，为政府决策提供依据	单位正常运转，工作有序进行
		社会效益指标	群众满意度提高	各项数据指标真实	数据真实有效
		生态效益指标	保护生态环境	节约支出	日常公用经费节约开支
		可持续影响指标	生态可持续	可持续发展	水资源合理利用，公用经费节约开支
	满意度指标	满意度指标	群众满意度提高	结合群众开展工作，入户调查	各项工作结合群众运行