2023年度
万源市民政局预算公开
目录
公开时间：2023年3月10日
第一部分 万源市民政局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门构成
第二部分 万源市民政局2023年部门预算情况说明
第三部分 万源市民政局2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 万源市民政局概况
一、基本职能及主要工作
1.贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市民政事业发展规划、工作计划和政策措施，并组织实施和监督检查；
2.拟定民间组织管理实施办法，依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和执法监察，指导全市社会组织党组织建设。
3.拟订社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和城市低收入家庭认定工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。
5.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。会同测绘部门组织编制万源市行政区划图。负责地名命名、更名审核报批，发布标准地名，规范地名标志的设置管理，开展地名信息服务。拟订殡葬、救助管理政策并组织实施，负责推进殡葬改革，负责城市生活无着落流浪乞讨人员救助管理和流浪乞讨未成年人救助保护工作，指导殡葬、救助服务机构管理工作。负责婚姻登记、儿童收养政策的实施，指导婚姻服务机构管理工作。
6.认定福利企业资格，管理社会福利机构。会同有关方面落实社会福利企业扶持政策；负责本级福利彩票公益金的分配、监管工作。指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。
7.会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
8.承担市政府公布的有关行政审批事项。
9.承办市政府交办的其他事项。
万源市民政局2023年主要工作：
做好社会救助工作；
做好社会事务工作；
稳妥推进乡镇行政区划调整和村级建制调整改革工作。
做好民政公共服务工作；
抓好养老服务工作；
抓干部队伍建设，不断提升党员干部整体素质；
抓制度健全，不断创新民政管理工作格局；
落实惩防体系，不断抓好反腐倡廉建设工作
二、部门单位构成
万源市民政局行政单位1个，其他事业单位4个。纳入万源市民政局2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.万源市救助站
2.万源市殡葬管理所
3.万源市精神病医院
4.万源市驼山康养中心
2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况
2023年万源市民政局一般公共预算拨款收入总额为160003594.00 元，其中：当年财政拨款收入160003594.00元。相应安排支出160003594.00元，其中：社会保障和就业支出156247858.00元，卫生健康支出3032516.00元，住房保障支出723200.00元。
二、收入预算情况
2023年本年收入预算总额160003594.00元，其中一般公共预算拨款收入160003594.00元，占100%；
三、支出预算情况
2023年支出预算160003594.00元，其中：基本支出31339936.00元，占比19.59%；项目支出128663658.00元，占比80.41%。
一般公共预算具体使用情况说明
万源市民政局预算安排支出主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。 基本支出，主要用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，主要用于保障民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的民政工作任务或事业发展目标的业务支出，包括高龄老人津贴、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、婚姻登记工本费用等专项支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
社会保障和就业支出。主要用于机关及下属事业单位干部职工、离退休人员的各项人员费用、孤儿基本生活费、困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴、城乡低保配套、特困人员供养经费、特困人员护理费等。
卫生健康支出。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、精神病医院人员开支等。
住房保障支出。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
按经济分类主要用于以下方面:
1.工资福利支出。主要用于职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费和临聘人员（敬老院）工资等支出。
2.商品和服务支出。主要用于日常办公、差旅、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费等支出。
3.对个人和家庭的补助。主要用于遗属补助、特困人员供养经费等支出。
“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数170000.00元，其中：公务接待费50000.00元，公务用车购置及运行维护费120000.00元。
2023年公务接待费主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。单位现有公务用车4辆，2023年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费120000.00元，主要用于公务车辆燃油、维修、保险等方面支出。
其他重要事项的情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年万源市民政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 2023年部门预算表（插入本部门预算公开表）
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费:纳入 c c （部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2023年预算总表_20230309152013.xlsx