关于万源市河口镇庙垭学校2023年
部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）庙垭学校职能简介。
万源市河口镇庙垭学校主要实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育及相关社会服务。
（二）庙垭学校2023年重点工作。
2023年重点工作任务是紧紧围绕万源市教科局“抓素质提升，强管理落实，办人民满意教育”的思路，认真落实相关法律法规，各项工作按照精确、细致、深入的要求，在“精”字上动脑筋、“细”字上做文章、积极推进精细化管理，实现了我校“狠抓精细化管理，努力提升教育教学质量”的目标。继续绿化美化校园,使学校环境焕然一新。
二、部门概况
万源市河口镇庙垭学校是一个一级预算单位,执行政府会计制度,截至 2022年12月31日，我单位编制人数38人，年末实有人数53人，退休教职工20人,遗属生活补助人员6人,属财政全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2023年万源市河口镇庙垭学校收入预算总额为689.43万元，其中：当年财政拨款收入689.43万元。相应安排支出预算689.43万元，其中：教育支出689.43万元。
四、支出预算安排情况
万源市河口镇庙垭学校预算安排支出689.43万元主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。
基本支出689.43万元，是用于保障万源市河口镇庙垭学校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
教育支出689.43万元:主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定教育工作任务和教育事业发展目标而安排的年度支出。
按经济分类主要用于以下方面:
（一）工资福利支出619.31万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
（二）商品和服务支出59.14万元。主要用于：日常办公、差旅、会议、培训费等支出。
（三）对个人和家庭的补助9.18万元。主要用于：遗属人员生活补助支出。
（四）其他资本性支出1.80万元。主要用于：办公设备采购支出。
五、部门预算表（详见万源市2023年部门预算信息公开样表）
关于万源市河口镇庙垭学校财政拨款
“三公”经费2023年预算情况的说明
万源市河口镇庙垭学校财政拨款“三公”经费预算2023年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2023年万源市河口镇庙垭学校年初预算暂不编列因公出国（境）经费预算。
二、公务接待费
2023年万源市河口镇庙垭学校安排公务接待费预算0.90万元，较2022年预算下降25%，主要原因是节约开支，合理使用资金。
三、公务用车购置及运行维护费
2023年万源市河口镇庙垭学校年初预算未安排公车购置及运行维护费。
2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位：万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 0.90 |
1.因公出国（境）费用 | 0 |
2.公务接待费 | 0.90 |
3.公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置 | 0 |
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