万源市魏家镇人民政府
2023年部门预算
目录
第一部分万源市魏家镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门单位构成
第二部分万源市魏家镇人民政府2023年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分万源市魏家镇人民政府2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分万源市魏家镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织和我镇党代表大会及党员大会的决议；
（二）讨论决定我镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题；
（三）领导我镇政权机关和经济组织、社会组织、群众组织，支持和保证机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；
（四）加强我镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部；
（六）领导我镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好扫黑除恶、基层治理、综治维稳、意识形态、乡村振兴、污染防治等工作。
二、部门单位构成
魏家镇人民政府下属单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位共有编制42人，其中行政编制20人，事业编制22人。现有在职人员40人，其中，行政人员19人，事业人员21人。
万源市魏家镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，魏家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。魏家镇收入全部为一般公共预算收入。一般支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。魏家镇政府2023年收支预算总数692.52万元,比2022年收支预算总数减少19.19万元，主要原因是有两村合并，村经费减少。
（一）收入预算情况
魏家镇政府2023年收入预算692.52万元，其中：一般公共预算拨款收入692.52万元，占100%。
（二）支出预算情况
魏家镇2023年支出预算928.14万元，其中：基本支出657.52万元，占70.84%；项目支出270.62万元，占29.16%。
二、财政拨款收支预算情况说明
魏家镇2023年财政拨款收支预算总数692.52万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少19.19万元，主要原因是有两村合并，村经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入692.52万元；支出包括：一般公共服务支出342.44万元、社会保障和就业支出194.32万元、卫生健康支出17.91万元、农林水支出342.67万元、住房保障支出30.81万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
魏家镇2022 年一般公共预算当年拨款692.52万元，比2022年预算数减少19.19万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出342.44万元，占比36.89%、社会保障和就业支出194.32万元，占比20.93%、卫生健康支出17.91万元，占比1.93%、农林水支出342.67万元，占比36.92%、住房保障支出30.81万元，占比3.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为0万元，主要用于：人大正常运转的基本开支，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为258.79万元，主要用于：行政单位正常运转的基本开支，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、差旅费、电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项） 2022年预算数为35.00万元，主要用于：部门正常运转的基本开支，包括办公费、差旅费、电费等。
4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项） 2023年预算数为144.27万元，主要用于：事业单位的基本开支，包括基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费及办公费、差旅费、电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为47.01万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费。
6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2023年预算数为3.04万元，主要用于单位遗属人员抚恤。
7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项） 2023年预算数为0万元，主要用于我镇义务兵家庭生活补助。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.55万元，主要用于：单位行政人员缴纳单位基本医疗保险。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算数为9.36万元，主要用于：单位事业人员胶南单位基本医疗保险。
10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2023年预算数为107.05万元，主要用于:对村民委员会和村党支部的补助。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 30.81万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
魏家镇2023 年一般公共预算基本支出657.53万元，其中：
人员经费500.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费157.17万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费、办公设备购置。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
魏家镇2023 年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，其中：公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。
2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
六、政府性基金预算支出情况说明
魏家镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
魏家镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023 年，魏家镇机关运行经费财政拨款预算为192.17万元，比 2022 年预算增加0.25万元，增长0.013%。主要原因是单位在职人员增加，运行费用增长。
〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
（二）政府采购情况
2022 年，魏家镇安排政府采购预算0.65万元， 其中，政府采购货物预算0.65万元；无采购工程、服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2021年底，我单位无公务车辆，无价值200万元以上大型设备。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年魏家镇所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目 效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年魏家镇政府开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算692.52 万元。其中：人员类项目17 个，涉及预算 500.36万元；运转类项目 16 个，涉及预算157.17万元；特定目标类项目1个，涉及预算35.00万元。
第三部分名词解释
一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务(类)政府办公厅（室）事务(款)行政运行(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)政府办公厅（室）事务(款)一般行政管理事务(项):指机关及下属事业单位开展日常管理活动的基本支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入本单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费.
第四部分 部门预算批复表
详见附件
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