万源市井溪镇学校
2023年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）万源市井溪镇学校职能简介。
井溪镇学校基本职能是：实施小学、初中义务教育，促进基础教
育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）。
（二）万源市井溪镇学校 2023年重点工作。
开展学生思想品德教育、教育教学及教研活动，增强校本教研实
效。开展教育科学研究活动，培养创新型人才。开展教师培训活动，努力提升教师业务能力。开展学校后勤服务活动，改善办学条件，促进学校均衡发展。开展营养餐工作，提升学生身体素质。开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动，取得良好的社会效益。
二、部门概况
万源市井溪镇学校是一所九年一贯制学校，无下属二级预算单位。有中心校一所，下辖四所村校，共有学生745人，共有教职工74人，退休教师30人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，井溪镇学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出全部是教育支出。2023年万源市井溪镇学校收入预算总额为918.56万元，其中：当年财政拨款收入918.06万元，上年结转收入0.5万元，相应安排支出预算918.56万元，其中：其中： 人员经费825.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、遗属人员生活补助。公用经费93.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。
四、支出预算安排情况
万源市井溪镇学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障万源市井溪镇学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障万源市井溪镇学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）（其他科目支出主要用途）
按经济分类主要用于以下方面:
（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。
（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。
（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属及残疾人员支出。
（四）其他资本性支出。
五、部门预算表（详见万源市井溪镇学校2023年部门预算信息公开表）
关于万源市井溪镇学校财政拨款“三公”
经费2023年预算情况的说明
万源市井溪镇学校财政拨款“三公”经费预算2023年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2023年万源市井溪镇学校根据万源市教育局安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算增长0%，与2020年预算持平。
二、公务接待费
2023年万源市井溪镇学校安排公务接待费预算0.3万元，较2022年预算下降25%，主要原因是学生人数减少，学校正常运转，利用网络优势发挥部门协同工作优势，减少公务接待费支出。
三、公务用车购置及运行维护费
2023年万源市井溪镇学校无公务用车购置及运行维护费。
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