关于万源市白果乡人民政府2018年部门预算编制的说明 - 乡镇街道

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

5、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成市政府交办的其他工作任务。

（二）2018年工作要点

1.基础设施方面

（1）积极向上争取，实施2.5公里场镇河堤整治项目。

（2）新建和硬化村社道路10.8公里。其中：新建贫困村双叉河村村道公路6.2公里，贫困村龙奔垭村改建村道公路1.8公里（孔令奇屋后至郑家坪段）、硬化社道2.8公里（鹿角扁组和木竹坪组）。

（3）争取启动新建和硬化村社道路16.6公里，其中：硬化白果坝村社道公里4.1公里（李家老房子、黑石坪、马家坪），硬化文家坪村4公里社道公里（松树梁至罗家梁），硬化庄子坪村社道公路2.5公里（宋家坡组、红花坡组、郑家湾组、李家湾组），新建龙奔垭村6公里社道公路（横梁坑组和梨树坪组）。

（4）硬化联户路500米。其中白果坝村150米，扁桶峡村350米。龙奔垭村新建700米人行步道。

2.产业发展方面

（1）依托生态优势，持续巩固茶叶、核桃等传统优势特色产业；积极培育中药材种植基地，种植黄柏、杜仲、黄精、白芨、附子、重楼等中药材500亩；发展方竹产业带，种植优质方竹550亩；学习外地猕猴桃、青脆李种植先进管理技术，试点种植猕猴桃70亩、青脆李10亩。

（2）加快发展中蜂养殖，养殖中蜂2600箱，发展10箱以上中蜂养殖户100户；发展板角山羊养殖50头以上大户7户，20头以上30户；10头以上黄牛养殖大户3户；巩固年出栏生猪100头以上养殖场1个。

（3）根据自身优势，发展特色产业，发展和壮大贫困村集体经济

（4）支持工业发展，强化安全管理；

3.民生及社会事业发展

（1）完成贫困村龙奔垭村和双叉河村两个村文化室和卫生室建设，加强村级文化阵地建设和改善医疗卫生条件。

（2）城乡居民医疗保险参合率达到95%以上；

（3）向上争取项目资金改造场镇路灯照明系统；

（4）实施易地扶贫搬迁58户238人，改善贫困群众住房条件。

（5）奋力脱贫攻坚，按照贫困村“一低五有”和贫困户“一超”、“两不愁”、“ 三保障”、“三有”标准，如期实现2018年双叉河村、龙奔垭村摘帽和2018年预脱贫人员顺利脱贫。

4.党的建设方面

始终坚持党要管党，继续深入开展“两学一做”学习教育和万名干部直接联系服务群众活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面加强和改进党的建设和政府自身建设，把落实党风廉政“两个责任”作为首要任务。认真贯彻落实中央、省和全市纪检监察工作会议精神，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。

（1）注重思想政治建设。加强对干部职工的政治思想引导、日常教育管理，从严教育管理干部职工，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（2）注重作风建设。着力解决工作理念、工作方法和工作作风方面的突出问题，以良好的党风、政风带民风，形成风清气正的工作环境、生活环境，助推白果经济社会发展。

（3）注重党风廉政建设。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，全面推进惩治和预防腐败体系建设，坚决惩处群众身边的腐败问题，纠正损害群众利益的不正之风。

二、部门概况

万源市白果乡人民政府为一级预算单位，其中行政单位1个，行政编制12人，行政工勤编制1人，事业编制8人。现有在职人员19人，其中行政11人，事业8人。

三、收支预算总体情况

2018年万源市白果乡人民政府收入预算总额为374.19万元，其中：当年财政拨款收入368.19万元，非税收入6万元。相应安排支出预算374.19万元，其中：一般公共服务159.83万元，公共安全3.00万元，社会保障和就业26.11万元，医疗卫生与计划生育支出22.33万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出7.25万元，农林水支出112.71万元，资源勘探信息等支出21.69万元，住房保障支出12.28万元，转移性支出6.00万元。

四、支出预算安排情况

2018年万源市白果乡人民政府支出预算374.19万元，其中：一般公共服务159.83万元，公共安全3.00万元，社会保障和就业26.11万元，医疗卫生与计划生育支出22.33万元，节能环保支出3.00万元，城乡社区支出7.25万元，农林水支出112.71万元，资源勘探信息等支出21.69万元，住房保障支出12.28万元，专项上解支出6.00万元。

万源市白果乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）公共安全支出，主要用于单位安全生产及管理经费。

（三）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及农村五保对象生活补助、义务兵优待抚恤金等民政管理事务支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）节能环保支出，主要用于清理河道白色垃圾等支出。

（六）城乡社区支出，主要用于乡镇规划人员的基本支出。

（七）农林水事务支出，主要用于对村民委员会和党支部的补助及高校毕业生到基层任职补助等支出。

（八）资源勘探信息等支出，主要用于乡镇煤矿安全生产监管人员的基本支出。

（九）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十）专项上解支出，上级部门下达给乡镇的专项收入，以及乡镇向上级缴纳的非税收入。

按经济分类主要用于以下方面:

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、劳务等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：生活补助、救济、抚恤等支出。

（四）转移性支出。主要用于：同级政府间转移性支出支出。

五、部门预算表

部门收支预（决）算表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、财政拨款	3,741,927	一般公共服务支出		1，598,279
		人大事务		30,000
		行政运行		30,000
		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,136,272
		行政运行		836,272
		一般行政管理事务		300,000
		统计信息事务		70,933
		事业运行		70,933
		财政事务		95,412
		行政运行		95,412
		纪检监察事务		30,000
		行政运行		30,000
		党委办公厅（室）及相关机构事务		205,662
		行政运行		205,662
		其他一般公共服务支出		30,000
		其他一般公共服务支出		30,000
		公共安全支出		30,000
		公安		30,000
		道路交通管理		30,000
		社会保障和就业支出		261,116
		人力资源和社会保障管理事务		70,933
		其他人力资源和社会保障管理事务支出		70,933
		抚恤		89,383
		死亡抚恤		20,736
		义务兵优待		68,647
		特困人员救助供养		100,800
		农村特困人员救助供养支出		100,800
		医疗卫生与计划生育支出		223,313
		医疗卫生与计划生育管理事务		153,933
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		153,933
		行政事业单位医疗		69,380
		行政单位医疗		41,170
		事业单位医疗		28,210
		节能环保支出		30,000
		污染防治		30,000
		水体		30,000
		城乡社区支出		72,488
		城乡社区管理事务		72,488
		其他城乡社区管理事务支出		72,488
		农林水支出		1,127,088
		农村综合改革		1,127,088
		对村民委员会和村党支部的补助		1,127,088
		资源勘探信息等支出		216,874
		安全生产监管		216,874
		其他安全生产监管支出		216,874
		住房保障支出		122,769
		住房改革支出		122,769
		住房公积金		122,769
		转移性支出		60,000
		上解支出		60,000
		专项上解支出		60,000
收入总计	3,741,927	支出合计		3,741,927

部门财政拨款支出预（决）算表
				单位：元
科目	合计	基本支出	项目支出	备注
一般公共服务支出	1，598,279	1，298，279	300，000
人大事务	30,000	30,000
行政运行	30,000	30,000
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,136,272	836,272	300,000
行政运行	836,272	836,272
一般行政管理事务	300,000		300,000
统计信息事务	70,933	70,933
事业运行	70,933	70,933
财政事务	95,412	95,412
行政运行	95,412	95,412
纪检监察事务	30,000	30,000
行政运行	30,000	30,000
党委办公厅（室）及相关机构事务	205,662	205,662
行政运行	205,662	205,662
其他一般公共服务支出	30,000	30,000
其他一般公共服务支出	30,000	30,000
公共安全支出	30,000	30,000
公安	30,000	30,000
道路交通管理	30,000	30,000
社会保障和就业支出	261,116	261,116
人力资源和社会保障管理事务	70,933	70,933
其他人力资源和社会保障管理事务支出	70,933	70,933
抚恤	89,383	89,383
死亡抚恤	20,736	20,736
义务兵优待	68,647	68,647
特困人员救助供养	100,800	100,800
农村特困人员救助供养支出	100,800	100,800
医疗卫生与计划生育支出	223,313	223,313
医疗卫生与计划生育管理事务	153,933	153,933
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	153,933	153,933
行政事业单位医疗	69,380	69,380
行政单位医疗	41,170	41,170
事业单位医疗	28,210	28,210
节能环保支出	30,000	30,000
污染防治	30,000	30,000
水体	30,000	30,000
城乡社区支出	72,488	72,488
城乡社区管理事务	72,488	72,488
其他城乡社区管理事务支出	72,488	72,488
农林水支出	1,127,088	1,127,088
农村综合改革	1,127,088	1,127,088
对村民委员会和村党支部的补助	1,127,088	1,127,088
资源勘探信息等支出	216,874	216,874
安全生产监管	216,874	216,874
其他安全生产监管支出	216,874	216,874
住房保障支出	122,769	122,769
住房改革支出	122,769	122,769
住房公积金	122,769	122,769
转移性支出	60,000	60,000
上解支出	60,000	60,000
专项上解支出	60,000	60,000

万源市白果乡人民政府

2018年3月20日

白果乡--2018年部门预算公开表.xls

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