​第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

白果镇党委政府主要工作职责：

镇党委：⑴保证党的路线、方针、政策的正确执行。领导和监督同级人大、政府，落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设、维护社会稳定。

⑵负责抓好本镇党建、群团、新闻宣传工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会新风尚。

⑶完成市委市政府安排的其他工作。

镇政府：

⑴执行本级党委和人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

⑵制定和组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

⑶办理上级人民政府交办的其它事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

万源市白果镇政府是一个独立核算机构，纳入2018年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比较上年无增减。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位共有行政编制13人，事业编制8人，合计21人。2018年实有在职人员18人，（其中：行政10人、事业8人），2018年实有在职人员19人，比去年增加1人，增加原因为行政新参工1人。

（二）2018年重点工作完成情况。

产业发展

（1）五小庭院经济。引导发展申报五小庭院经济54户。其中，小家禽养殖18户，生猪养殖27户，中蜂养殖17户，肉牛养殖2户，肉羊养殖7户，篱笆园编织52户，果树种植1户。此外，种植黄柏、黄精、白芨、重楼等中药材500余亩。

（2）集体经济。龙奔垭村发展养殖中蜂90群，种植中药材黄精20亩，完成集体经济收益5000元以上，人均收入6元以上。双叉河村发展中蜂100群，完成集体经济收益10000元，人均收入6元以上。

基础设施建设

一是完成了白果坝村、龙奔垭村、文家坪村村社道路建设项目；二是完成了庄子坪村风儿包至姜池梁社道公路建设；三是完成了文家坪村青龙嘴至柑子园社道公路建设项目；四是完成了6.3公里村道公路维修整治项目（场镇至石鼓子梁）；五是加快建设龙奔垭村2.8公里社道公路；六是建成扁桶峡村干龙洞人行索桥；七是完成了白果镇水毁堤防修复工程；八是完成了龙奔垭村和双叉河村文化卫生室建设；九是完成了白果镇便民服务中心建设；十是白果镇污水处理厂现全面开工建设；十一是白果镇卫生院已完成前期工作，即将进场施工；十二是白果镇中心小学校新建教学楼及辅助用房项目即将完工，学校新建综合楼项目进入财评阶段。

民生及社会事业发展

1.社会保障。做好新农保、居保、农村低保、医疗保险政策宣传解释和推进工作，按时足额发放各类救补资金。2018年全镇城乡医疗保险参保6330人，参保金额308760元；养老保险参保人数3615人。

2.教育科技。建立党政领导联系教育制度，由政府主要领导联系教育工作，坚持教育优先发展。进一步转变师德师风，加强学生德育教育，“五.四”、“六.一”开展了庆祝活动，加强了对学生的人文教育，学校营养餐有序推进；落实“一把手”抓科技，认真落实《全民科学素质行动纲要》；镇安办加强对校园及周边环境安全检查，切实净化校园及周边环境。

3.民政工作。全面落实优抚安置双拥政策，2018年全镇共有64人享受民政优抚补助，共有178人参加银龄保险；按时足额发放各类救补资金，其中低保421人，五保22人，高龄74人，孤儿1人；发放11人城乡医疗救助金，84人困难残疾人生活补贴资金，27人离任退休干部补贴。做好全镇1名孤儿的保障工作，确保养育资金及时足额兑现；加强精神病人救助监管工作，及时将精神病人送至精神病院医治。2018年浙江省舟山市普陀区民政局资助王安柳、王根2名学生各5000元；2018年达州市民政局、达州市慈善会资助王安亮、王得旭2名学生各2000元。

4.医疗卫生。2018年白果镇完成生育证办理50余件，新生婴儿上户30余件，双女户新报3件，特别辅助入户核查6户，一卡通核实生育证明20余件；配合做好医疗服务、卫生应急和重大传染性疫病防控工作；积极推进基层医疗卫生机构综合改革；与食品药品监督管理部门加强了联系，组织对全镇食品药品进行了全面清理检查，并严格清理打击无证行医人员。

5.文化体育。深化文化体制改革，创新载体，丰富农村文化娱乐生活，各村活动中心配备了乒乓球、羽毛球、腰鼓、锣鼓等文体设施，大力开展群众娱乐活动。

脱贫攻坚工作

一是调整充实了白果镇脱贫攻坚工作领导小组和驻村工作组。二是结合开展爱心帮扶活动，全镇干部下村入户，与贫困户面对面交谈，宣传“五小庭院经济”、易地搬迁、“人居环境改善”等扶贫政策，协调解决贫困户在发展产业、安全饮水、易地搬迁、危房改造中遇到的实际困难。三是充分利用小额信贷、产业扶持周转金、整村推进、易地扶贫搬迁、“雨露计划”、村级公共服务运行等项目和资金，全力改造农村生产生活条件，提升群众脱贫致富能力。四是对我镇49户实施危房改造，对136户实施人居环境改善。五是根据“十三五易地搬迁规划”今年我镇实施易地搬迁110户402人，其中82户331人为分散安置自建房屋、22户35人为投亲靠友、6户36人为购房；分散自建户全部完工；投亲靠友户22户全部完成公证；购房户6户完善手续并入住；2018年全镇预脱贫87户363人，双叉河村和龙奔垭村整村退出贫困。六是扎实开展“回头看”、“回头帮”，坚决纠正错评、漏评，确保我镇建档立卡贫困人口更加精准，已脱贫人口持续稳定脱贫。

工作作风切实转变，自身形象明显提高

深入推进“两学一做”学习教育常态化制度，扎实开展“大学习大讨论大调研”活动，对大学习必学篇目进行了学习，制发活动简报8期，营造出浓厚学习氛围。结合“党员活动日”、干部集中学习会议，围绕“就新形势下如何抓好党建工作”开展大讨论活动；对白果镇群众进行了专项调研，针对白果镇的现状总结归纳出了“八个主要问题”和“八个建议”。重拳整治“四风”、庸懒散浮拖和收受红包礼金等突出问题，集中整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。坚持厉行节约，规范公务接待，“三公”经费下降明显。全面落实党风廉政建设“两个责任”，严格执行党的各项纪律，自觉接受社会各方面监督。开展“民情大走访、民诉大化解、民生大改善”活动，共计走访群众1252人，收集意见50条，解决诉求问题22个，办理之中的诉求问题8个；看病报账类5起，产业发展2起，救济救助1起，脱贫攻坚12起，向1850人宣传了各种政策。积极支持工会、共青团、妇联等社团组织发挥桥梁纽带作用参与社会管理，征兵、民兵预备役和拥军优属等工作扎实开展，国土、林业、金融、通讯等工作都取得了显著成绩。

二、机构设置

本单位为四川省达州市万源市白果镇人民政府所属一级预算单位，2018年，白果镇内设机构包括党政办公室、财政所、社会事务政务服务中心、民政办等，与2017年相比，没有变化。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1131.9万元。与2017年相比，收、支总计各增加29.94万元，增长5.59%。主要变动原因是职工工资正常增长，项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计565.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入565.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计565.95万元，其中：基本支出396.95万元，占70.14%；项目支出169.00万元，占29.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1131.9万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加29.94万元，增长5.59%。主要变动原因是职工工资正常增长，项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出565.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加29.94万元，增长5.59%。主要变动原因是职工工资正常增长，项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出565.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出177.65万元，占31.39%；公共安全支出（类）3万元，占0.53%；节能环保（类）支出70万元，占12.37%；社会保障和就业（类）支出38.84万元，占6.86%；医疗卫生与计划生育支出22.95万元，占4.05%；城乡社区支出7.29万元，占1.29%；农林水支出211.39万元，占37.35%；资源勘探信息等支出21.82万元，占3.86%；住房保障支出13.02万元，占2.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为565.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为100.22万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为31万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.09万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.54万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为20.08万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

9.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为7.62万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为1.91万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为0.59万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.29万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为4.85万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾害重建补助（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为12.17万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）: 支出决算为15.56万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为4.57万元，完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.82万元，完成预算100%。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为67万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为7.29万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为34.89万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为144.5万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为22万元，完成预算100%。

27.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为21.82万元，完成预算100%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为13.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出565.95万元，其中：

人员经费310.35万元，主要包括：基本工资56.54万元、津贴补贴46.29万元、奖金2.81万元、绩效工资19.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.53万元、职工基本医疗保险缴费7.39万元、其他社会保障缴费0.39万元、抚恤金2.29万元、生活补助128.84万元、救济费12.17万元、住房公积金13.02万元。
　　公用经费86.61万元，主要包括：办公费46.7万元、电费1.5万元、邮电费3万元、差旅费15.3万元、维修（护）费10.5万元、会议费1.22万元、公务接待费3.2万元、劳务费3万元、工会经费2.19万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.618万元，增长23.93%，主要原因是上级部门工作检查及召开各种会议生活费增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待91批次，914人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：其他国内公务接待支出3.2万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出3.2万元，主要用于上级部门工作检查及召开各种会议生活费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民生专项工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本保障了我镇在职人员19人的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转、全乡6个行政村正常办公运转需求。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看完成乡镇场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映民生专项工作经费1个项目绩效目标实际完成情况。

1. 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了乡镇场镇垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保洁、政府办公楼维修整治，发现的主要问题：办公楼年限较长，维修难度较大。下一步改进措施：细化绩效管理措施。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市白果镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对民生专项工作经费项目开展了绩效评价，《民生专项工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，白果镇机关运行经费支出3.2万元，比2017年增加0.618万元，增长23.93%，主要原因是上级部门工作检查及召开各种会议生活费增多。

（二）政府采购支出情况

2018年，白果镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指镇人大主席团的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇政府机关的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指我镇其他项目支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指我镇财政所基本支出。

13.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指我镇社会事务中心基本支出。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指我镇纪委基本支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指我镇党委机关基本支出。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指我镇关心下一代基本支出。

17.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：指我镇交管站基本办公经费。

18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指我镇用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指我镇村务公开等支出。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指我镇民政办社会事务等支出。

21.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指我镇农村特困人员救助供养支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指我镇用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排给我镇行政编制的基本医疗保险经费。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排给我镇事业编制的基本医疗保险经费。

25.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指我镇用于水污染防治等方面的支出。

26.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指我镇用于农村环境保护方面的支出。

27.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指我镇用于生产发展和技术推广等方面的支出。

28.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指我镇用于扶贫方面的支出。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指我镇村民委员会和村党支部的支出。

30.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指我镇地质灾害防治等方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我镇为职工缴纳的住房公积金。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.“三公”经费：指公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（不含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障我镇运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他费用。

第四部分 附件

一、万源市白果镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

二、2018年民生专项经费项目支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

白果镇人民政府2018年度决算附件.doc2018年决算附表.xls