第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、达州市有关自然保护区的法律、法规。2、负责保护区所辖区域的保护工作，制定自然保护区的各项管理制度。3、调查自然资源并建立档案，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。5、组织开展自然保护的宣传教育工作。6、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。8、负责与其它自然保护区的交流。9、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况
进一步夯实管护基础，强化自然保护区基础设施水平，一是保护区科教中心及其配套工程。保护区科教中心及其配套工程主体工程建设已完成，目前正在进行室内外装修及其配套工程建设。二是科普展示馆周边景观打造工程。已与9户居民签订了拆迁协议，还有4户正在协商工作中，目前正在筹集下差资金。三是完成项家坪管护站饮水工程、院坝整治项目及白果管护站维修工程。均已完工并投入使用，目前正在进行财政结算工作。四是曹家管护站建设工程及附属工程。曹家管护站已全面竣工并投入使用，正在完善决算相关手续。
（三）强化巡查管护，增加管护能力
一是严格执行《
围绕重点工作中心，着力建设规范化国家级自然保护区。一是完成保护区勘界定边工作。目前《四川花萼山国家级自然保护区勘界定边报告》和《四川花萼山国家级自然保护区范围与功能区边界测绘项目技术服务报告》已于2019年7月编制完成，并通过了环保部南京环境科学研究所组织的专家评审。花萼山自然保护区的勘界定边工作顺利完成。二是加快推进旅游总体规划编制工作。因花萼山自然保护区面积、范围和功能区划调整，2013年编制的《四川花萼山国家级自然保护区旅游总体规划》已不适应保护区当前旅游规划设计要求，需增改规划内容，进一步提升规划标准，为了保障规划设计的延续性，管委会与原规划设计单位（重庆师范大学地理与旅游学院）多次协商，并签订了旅游总体规划编制协议。目前，编制单位已组织专家组进行了为期10天的实地踏勘，正在进行旅游总体规划报告编制工作。三是加快推进四川花萼山国家级自然保护区范围和功能区调整。四川花萼山国家级自然保护区调整后的面积、范围和功能区划已通过国务院办公厅正式批复同意，但由于机构改革等诸多原因至今尚未发布。按照（中办发〔2019〕42号）文件精神，将自然保护区的功能区划由“三区”调整为“两区”。待国家指导意见出台后，保护区完善相关资料，重新按程序报批。
（五）提升站位，扎实推进“绿盾2019”反馈问题整改
根据四川省环境保护厅“绿盾2019”国家级自然保护区监督检查专项行动巡查工作的统一安排部署，管委会立即成立专项领导小组，明确责任领导、责任人员，并汇同相关乡镇及村社，对问题点位进行了现场实地踏勘、走访和调查。根据实际情况制定整改方案，落实整改措施，进一步加大监管力度。
二、机构设置
花萼山管委会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入花萼山管委会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、四川花萼山国家级自然保护区管护站
2、四川花萼山国家级自然保护区科教中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计645.71万元。与2018年相比，收、支总计各增加198.97，万元。主要变动原因是2018年10月我单位才从环保局分离出来，故2018年决算数只包含10月-12月数据，加之人员增加和上级主管部门对保护区的可研监测、护林员工资及管护站点维护等补助资金。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计645.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计238.95万元，其中：基本支出215.71万元，90.27占%；项目支出23.24万元，占9.73%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计645.71万元。与2018年相比，收、支总计各增加198.97，万元。主要变动原因是2018年10月我单位才从环保局分离出来，故2018年决算数只包含10月-12月数据，加之人员增加和上级主管部门对保护区的可研监测、护林员工资及管护站点维护等补助资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出238.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少207.78万元,下降53%。主要变动原因是是2018年10月我单位才从环保局分离出来，故2018年决算数只包含11月-12月数据，加之2018年项目资金比2019年项目资金多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出238.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出0.81万元，占0.3%；卫生健康支出9.39万元，占4%；住房保障支出13.57万元，占6%；节能环保支出191.94，占80.7%；农林水支出23.24占9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为238.95，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.39万元，完成预算100%。
3．住房保障支出（类）住房保障改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为13.57万元，完成预算100%。
4．节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）支出决算为191.94万元，完成预算100%。
5．农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）支出决算为23.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出215.71万元，其中：
人员经费171.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.91万元，完成预算100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占60%；公务接待费支出决算1.91万元，占40%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加 1.98万元 。主要原因是因车辆年限增加，运行维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于自然保护区护林防火 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加 1.8万元，增长94%。主要原因是2018年10月我单位才从环保局分离出来，故2018年公务接待费决算数只包含11月-12月 公务接待费用，1月- 10月的公务接待费由环保局统筹使用。
国内公务接待支出1.91万元，主要用于自然保护区相关人员执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待24批次，264人次（不包括陪同人员），共计支出1.91万元，具体内容包括：环保部对国家级自然保护区管理评估工作，用餐费0.3万元；旧院镇联系扶贫工作，餐费0.037万元；环保部对国家级自然保护区管理评估工作资料收集，误餐费0.017万元；南京环境科学研究所对保护区范围和功能区划调整 ，用餐费0.075万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，花萼山管委会运行经费支出21万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%主要原因是2018年10月我单位才从环保局分离出来，在分离时环保局没有给我单位分拨运行经费，无法比较。
（二）政府采购支出情况
2019年，花萼山管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，花萼山管委会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要是用于保护区护林防火工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，切实加强部门预算管理，做到绩效目标制定科学、绩效目标及时完成、预算编制准确、支出严格控制、预算动态及时调整。2019年我单位基本支出预算完成进度100%，全年未出现违规情况。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，切实加强部门预算管理，做到绩效目标制定科学、绩效目标及时完成、预算编制准确、支出严格控制、预算动态及时调整。2019年我单位预算完成进度较好，全年未出现违规情况。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“花萼山自然保护区内修筑设施对自然保护区生态环境影响专项调查”等1个项目绩效目标实际完成情况。
花萼山自然保护区内修筑设施对自然保护区生态环境影响专项调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元，执行数为15.9万元，完成预算的50%。通过项目实施，保护区内构筑设施对保护区影响较小，保护区内的自然生态得到了有效保护。该项目已竣工。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 花萼山自然保护区内修筑设施对自然保护区生态环境影响专项调查 | ||||
预算单位 | 四川花萼山国家级自然保护区管委会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 32 | 执行数: | 15.9 | |
其中-财政拨款: | 32 | 其中-财政拨款: | 15.9 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成花萼山自然保护区内修筑设施对自然保护区生态环境影响专项调查 | 已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 已完成花萼山自然保护区内修筑设施对自然保护区生态环境影响专项调查 | 构筑设施对保护区内自然生态环境影响专项已完成100%。 | 项目已完成100% | ||
效益指标 | 基本完成修筑设施对保护区生态环境影响评价 | 基本完成修筑设施对保护区生态环境影响评价 | 基本完成修筑设施对保护区生态环境影响评价 | ||
满意度指标 | 保护区内原住民基本满意 | 保护区内原住民基本满意 | 保护区内原住民基本满意 | ||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《花萼山管委会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对花萼山自然保护区内修筑设施对自然保护区生态环境影响专项调查开展了绩效评价，《花萼山自然保护区内修筑设施对自然保护区生态环境影响专项调查2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）派驻派出机构（05项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和各单位的纪检监察人员的专项业务支出。
5.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。伤残抚恤(02项)反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费；事业单位医疗（02项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。
8.节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）自然保护区（03项）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
9.农林水支出（213类） 农业和草原（02）自然保护区等管理（10）。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1：部门2019年部门整体支出绩效评价报告
2：部门生态环境影响专项调查项目2019年绩效评价报告
3：其他附表
四川花萼山国家级自然保护区管委会
2020年9月20日
附件1 部门2019年部门整体支出绩效评价报告.doc
附件2 生态环境影响专项调查项目2019年绩效评价报告.doc
其他附表.xls
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